温州市人口和计划生育委员会2015年度部门决算
发布日期:2016-07-28 16:10:17浏览次数: 字体:[ ]

一、2015年度部门决算概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省人口和计划生育工作的法律法规和方针政策。

2. 起草全市人口和计划生育工作的规范性文件,经市政府审定颁发后组织实施。

3.负责拟订全市人口与经济、社会、资源、环境相协调的工作计划并提出政策建议。

4.会同市有关部门研究制定和落实推进人口和计划生育工作的相关经济社会政策和社会保障措施。

(二)部门决算单位构成

2015年度市计生委决算包括:本级决算及所属1个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

温州市人口和计划生育委员会(本级)

2

温州市计划生育宣传技术指导站

二、2015年度部门决算报表

详见附件

三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计2,417.00万元,支出总计2,417.00万元。与上年相比,收支总计各减194.12万元,减少7.43%,主要原因是市计划生育宣传技术指导站其他收入减少。

(二)收入决算情况
  2015年度收入合计2064万元,比上年减少233.25万元,减少10.15%。其中:财政拨款1946.9万元,占94.33%;其他收入117.1万元,占5.67%。

(三)支出决算情况
  2015年度支出合计2057.3万元,比上年减少200.83 万元,减少8.89%。其中:基本支出1436万元,占69.8 %;项目支出621.30万元,占30.2%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收入总计2417万元,支出总计2417万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减44.54 万元,下降1.94%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

(五)财政拨款支出情况

   2015年度部门决算财政拨款支出年初预算1,751.8万元,支出决算1,952.8万元,完成年初预算111.47 %,决算数大于预算数的主要原因是国家省级补助转移支付拨入和人员增人增资追加等。

1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)812.2万元,主要用于行政单位人员及日常运行支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)173.3万元,主要用于行政单位日常管理支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)692.1万元,主要用于行政单位其他管理支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)38.4万元,主要用于行政单位医疗保障支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)31.1万元,主要用于事业单位医疗保障支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)55.6万元,主要用于计划生育专项管理支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)31.2万元,主要用于计划生育其他专项管理支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)29.5万元,主要用于计生信息化建设等支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)80.5万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)8.7万元,主要用于单位新职工购房补贴支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1435.6万元。其中:人员经费1246.4万元,包括人员工资、奖金、社会保障支出、离退休费、医疗保险、住房公积金等;公用经费189.2万元,包括办公费、水电费、物业管理费、培训费和专用材料费等。

(七)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出0.5万元,比上年增加100%。主要用于机关单位人员的出国培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年未组织因公出国(境);本部门全年因公出国(境)累计1人次,较上年增加1 人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费支出1.8万元,比上年决算数下降59.18 %。主要用于接待外单位来访公务接待等支出。减少的主要原因是来访公务接待减少。其中,本部门国内公务接待23批次,122人次(不包括陪同人员),支出1.8万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度无公务用车购置及运行维护费支出。

4.“三公”经费决算小于预算的原因:外单位来访人员减少相关支出费用降低。

(八)机关运行经费支出情况

2015年度市计生委1家行政单位机关运行经费支出119.7万元,比上年减少26.37万元,下降18.05%,主要原因是下半年与原市卫生局合并后部分职能进行了调整,相应减少相关运行经费支出。

(九)政府采购情况

2015年度市计生委本级及所属各预算单位政府采购预算161.1万元,采购支出总额160.0元。其中:货物采购预算63.0万元,采购支出61.9万元;服务采购预算98.1万元,采购支出98.1万元。采购支出小于采购预算的主要原因是严格按照政府采购相关规定执行,形成充分竞争有效降低了采购成本提高财政资金使用效率。

(十)国有资产占用情况

截止2015年底,市计生委本级及所属各预算单位资产合计2,268.9万元,比上年增长3.58%,主要原因是市计划生育宣传技术指导站固定资产增加。其中:流动资产593.5万元,占总资产的26.16%;固定资产1,675.4万元,占总资产的73.84%。固定资产中无车辆及单位价值200万元(含)以上设备。

(十一)绩效评价结果情况(无评价的项目,也需说明)

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目5个,支出金额  164.5万元。其中:被评为优的项目1个,人口文化建设工程,支出45万元。被评为良好的项目4个,分别是:计划生育专项业务费,支出26.69万元;计划生育优质服务经费,支出35.19万元;人口计生综合治理经费,支出31.06万元;计划生育基层基础建设经费,支出26.56万元。

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生管理事务支出(项):是除上述项目以外其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):是反映计划生育服务支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):是反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):是其他医疗卫生方面支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放用于购买住房的补贴。

 

附件:2015年度部门决算报表

附件.XLS

 

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