温州市卫生局2015年度部门决算
发布日期:2016-07-28 16:18:42浏览次数: 字体:[ ]


一、2015年度部门决算概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章。

2. 拟定全市卫生事业改革与发展规划、战略目标、相关政策。

3. 指导开展区域卫生规划的编制和实施;指导推进全市卫生信息化建设。

4.负责医疗机构质量和服务的全行业监督管理,组织实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准。

5.负责卫生行政审批工作,实施医疗机构和从业人员执业许可制度。

6.履行卫生行政监督职责,依法开展传染病防治、医疗卫生、职业卫生、爱国卫生等监督执法工作。

7.组织实施卫生方面的国际交流合作、医疗卫生援外与援内等有关工作,开展与港澳台的卫生交流合作工作等。

(二)部门决算单位构成

2015年度市卫生部门决算包括:本级决算及所属X个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

温州市卫生局(本级)

2

温州市卫生监督所

3

温州市妇幼保健所

4

温州市献血办公室

5

温州市急救中心

6

温州市疾病预防控制中心

7

温州市中心血站

8

温州市卫生信息中心

9

温州市中心医院

10

温州市人民医院

11

温州市中医院

12

温州市中西医结合医院

13

温州市医疗器械修配所

14

温州市戒毒中心

15

温州市第七人民医院

16

温州市第六人民医院

17

温州市市级公办医院管理中心

 

二、2015年度部门决算报表

详见附件

三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计345117.51万元,支出总计345117.51  万元。与上年相比,收支总计各增14085.04万元,增长4.25%,主要原因是市直属五家医院业务收入增长。

(二)收入决算情况
  2015年度收入合计339199.85万元,比上年增加9667.3万元,增长2.93%。其中:财政拨款58727.12万元,占17.32%;事业收入271918.7万元,占80.16%;其他收入8554.03万元,占2.52%。

(三)支出决算情况
  2015年度支出合计342459.62万元,比上年增加 16235.89 万元,增长4.98%。其中:基本支出134750.32万元,占39.35 %;项目支出207709.29万元,占60.65%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收入总计58796.39万元,支出总计58796.39万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减535.23 万元,下降0.9%,主要原因是政府性基金收支金额减少。

(五)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算财政拨款支出年初预算39,965.96万元,支出决算58753.58万元,完成年初预算 147.01 %,决算数大于预算数的主要原因是国家省级补助转移支付拨入、市级财政专项资金追加和人员增人增资追加等。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行事务支出(项)20.01万元,主要用于单位日常运行支出。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)159.82万元,主要用于医疗卫生单位人才培养。

3.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)1.85万元,主要用于“个转企”相关工作支出。

4.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)9.8万元,主要用于产品伤害检测支出。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)66.31万元,主要用于医疗卫生单位设备维修支出。

6.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)14.03万元,主要用于省级医疗科研课题支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)1066.13万元,主要用于行政及参公单位人员及日常运行支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)727.72万元,主要用于行政及参公单位日常运行支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)335.16万元,主要用于行政单位管理专项支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)9884.2万元,主要用于市直属综合医院人员、科研、大型设备采购等支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)6317.18万元,主要用于市直属中医类医院人员、科研、大型设备采购等支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)1888.24万元,主要用于市直属精神病医院人员、科研、大型设备采购等支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)91.4万元,主要用于公立医院信息化项目建设支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)55.78万元,主要用于基层医疗卫生机构信息化项目建设支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2461.27万元,主要用于疾病预防工作各项支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)926.59万元,主要用于卫生监督工作各项支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)1119.85万元,主要用于妇幼保健工作各项支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)1615.51万元,主要用于应急救治工作各项支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)1142.78万元,主要用于采供血工作各项支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)63.93万元,主要用于基本公共卫生考核等支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)527.61万元,主要用于艾滋病、结核病等疾病防治支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)149.26万元,主要用于防治防疾等支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)1496.17万元,主要用于行政单位医疗保障支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)1041.3万元,主要用于事业单位医疗保障支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)1416万元,主要用于行政事业单位人员体检支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)68.81万元,主要用于中医药专项支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)100万元,主要用于食品安全风险监测能力建设支出。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)4.2万元,主要用于食品安全监督管理支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)916.6万元,主要用于住院医生规范化培训等支出。

30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)8801.14万元,主要用于医疗卫生单位基本建设支出。

31.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)8801.14万元,主要用于医疗卫生单位基本建设支出。

32.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)15万元,主要用于市直各医院中央空调智能监控系统支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)802.47万元,主要用于医疗卫生单位职工住房公积金支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)250.79万元,主要用于医疗卫生单位新职工购房补贴支出。

35.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)15196.66万元,主要用于政府性基金收入项目发生的相关费用支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出19918.35万元。其中:人员经费 18831.63万元,包括人员工资、奖金、社会保障支出、离退休费、医疗保险、住房公积金等;公用经费1086.7万元,包括办公费、水电费、物业管理费、培训费和专用材料费等。

(七)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出41.97万元,比上年下降28.18%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是市直医院因公出国培训人数减少。本部门全年未组织因公出国(境);本部门全年因公出国(境)累计人次,较上年增加(或减少)  人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费支出33.36万元,比上年决算数下降24.97 %。主要用于接待来温洽谈社会办医人员、上级单位人员来温检查等支出。减少的主要原因是来温检查人员减少及贯彻落实厉行节约精神。其中,本部门国内公务接待846批次,3790人次(不包括陪同人员),支出33.36万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出107.49万元,比上年下降16.64 %。其中,公务用车购置支出19.84万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准更新的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出87.65万元,主要用于卫生监督执法、市直医院院间通勤等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为106辆,更新1辆。公务用车购置支出与上年基本持平。公务用车运行维护费支出比上年下降20.21%,主要原因是燃油用和车辆维修费支出减少。

4.“三公”经费决算大于预算的原因:根据相关文件精神,决算数中包含市直医院非财政拨款 “三公”经费支出。

(八)机关运行经费支出情况

2015年度市卫生局机关1家行政单位以及所属市卫生监督所1家参公管理事业单位的机关运行经费支出243.28万元,比上年减少9.87万元,下降3.9%,主要原因是下半年与原计生委合并后部分职能进行了调整,相应减少相关运行经费支出。

(九)政府采购情况

2015年度市卫生局本级及所属各预算单位政府采购预算   27,794.75万元,采购支出总额20,907.45万元。其中:货物采购预算17,756.56万元,采购支出12,331.32万元;工程采购预算8,266.15万元,采购支出6,922.14万元;服务采购预算1,772.03万元,采购支出1,653.99万元。采购支出小于采购预算的主要原因是严格按照政府采购相关规定执行,形成充分竞争有效降低了采购成本提高财政资金效益。

(十)国有资产占用情况

截止2015年底,市卫生局本级及所属各预算单位资产合计   340,619.51万元,比上年增长12.23%,主要原因是市直五家医院基本建设及设备投入增加。其中:流动资产93,255.15万元,占总资产的27.38%;固定资产净值143266.25万元,占总资产的42.05%;在建工程102,321.91万元,占总资产的30.04 %;长期投资15.83万元,占总资产的0.01 %;无形资产1366万元,占总资产的0.4 %;其他资产394.36万元,占总资产的0.12 %。固定资产含:车辆106辆,其中一般公务用车20辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车80 辆;单位价值200万元(含)以上设备58套(台)。

(十一)绩效评价结果情况(无评价的项目,也需说明)

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目4个,支出金额  万元。其中:被评为良好的项目4个,分别是:医疗卫生人才引进培养,支出159.82万元;卫生应急队伍现场处置装备购置经费,支出19.75万元;公务员体检经费,支出1385万元;考务中心卫技人员考务经费,支出126.1万元。

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):是预算单位用于其他质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):是反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

23.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):是反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

25. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):是反映除上述项目以外的教育费附加支出。

26.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):是反映各级政府设立的自然科学基金支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生管理事务支出(项):是除上述项目以外其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):是卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):是卫生、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):是专门收治精神病人医院的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)儿童医院(项):是卫生、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗的医疗支出。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):是反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):是基层医疗卫生机构其他方面的支出。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):是卫生部门所属疾病预防机构的支出。

37.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):是卫生部门所属卫生监督机构的支出。

38.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):是卫生部门所属妇幼保健机构的支出。

39.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):是卫生部门所属应急救治机构的支出。

40.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):是卫生部门所属采供血机构的支出。

41.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):是基本公共卫生服务支出。

42.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):是重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

43.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):是其他公共卫生服务项目支出。

44.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

45.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

46.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):是其他医疗保障方面的支出。

47.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):是中医(民族医)药方面的专项支出。

48.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):是反映中医(民族医)药方面的专项支出。

49.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):是食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

50.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):是其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

51.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):是其他医疗卫生方面支出。

52.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

53.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):是反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

54.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

55.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放用于购买住房的补贴。

56.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):是其他政府性基金支出。

 

附件:2015年度部门决算报表

附件.XLS

 

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