温州市民政局2015年度部门决算
发布日期:2016-07-29 15:55:13浏览次数: 字体:[ ]

一、2015年度部门决算概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规;制订全市民政事业发展规划,并组织实施;起草有关民政行政管理方面的政策性文件;指导基层民政组织建设和民政工作。

2、负责社会组织建设工作;协调有关部门加强对社会组织的培育扶持;负责市本级并指导县(市、区)社会组织的登记、依法监管、执法监察和社会组织评估工作。

3、负责指导基层群众自治组织建设工作;指导社区服务管理和村(居)务公开民主管理工作,推进城乡社区建设。

4、会同有关部门拟订全市社会工作人才发展规划、工作计划和政策,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;承担市委社会工作委员会办公室日常工作。

5、负责全市军人优待抚恤和烈士褒扬工作;承办伤残等级、烈士称号的报批工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担市双拥领导小组办公室日常工作。

6、负责市本级并指导全市退役士兵、转业士官的退伍安置和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的接收安置与管理服务工作;负责市本级并协调指导全市退役士兵职业技能培训教育工作;负责市本级并指导全市军队离退休干部休养所(站)、军用饮食供应站的管理工作。

7、负责指导全市救灾工作,核查上报和发布灾情;组织制定自然灾害救助应急预案;负责救灾款物的接收、管理和分配,并监督使用;组织、指导救灾捐赠;指导灾区开展灾民生活救助和生产自救工作;指导全市政策性农村住房保险倒房纠纷裁定工作。

8、组织、指导全市社会救助工作,指导城乡社会救助体系建设;指导、监督全市实施居民最低生活保障、医疗救助工作;承担市社会困难群众救助工作领导小组办公室日常工作。

9、指导全市社会福利事业和养老服务体系建设;指导农村五保供养工作;组织、指导社会捐助工作;参与“三无”老人、孤残儿童等特殊困难群体权益保护工作;指导慈善工作。

10、负责全市行政区划和地名管理工作;负责全市标准地名资料的编辑和审定;指导全市地名标志设置和管理及实施地名公共服务工作;负责县际行政区域边界的勘定和日常管理工作;协调处理行政区域边界争议;编制、公布行政区划信息。

11、负责指导全市殡葬管理和婚姻登记管理工作;承办全市涉外、华侨和港、澳、台居民的婚姻登记工作。

12、负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作;负责儿童收养登记管理工作;承办全市华侨和港、澳、台居民的收养登记工作。

13、负责全市社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障,会同有关部门制订社会福利企业的扶持保护政策并监督落实;负责全市福利彩票发行管理工作。

14、负责大中型水库移民的动迁安置管理、政策指导、后期扶持规划的编制、审核、组织实施和评估工作;指导小型水库移民解困工作。

15、负责市本级民政事业计划财务和统计工作,指导、监督全市民政事业费和移民资金的使用管理工作;负责市本级福利彩票公益金的使用管理工作。

16、承担市老龄工作委员会办公室日常工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2015年度民政部门决算包括:本级决算及所属18个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

民政局本级

2

温州市殡葬管理处

3

温州市社会福利工业办公室

4

温州市民间组织登记服务中心

5

温州市军队离休退休干部休养所

6

温州革命烈士纪念馆

7

温州市救助管理站

8

温州军用饮食供应站

9

温州市社会捐赠接收工作站

10

温州市社会福利养老院

11

温州市困难群众帮扶服务中心

12

温州市复退军人数据中心

13

温州市社会福利院

14

温州市儿童福利院

15

温州市移民老人福利院

16

温州市社会服务热线中心

17

温州市老年活动中心

18

温州市殡仪馆

19

温州市社会福利有奖募捐委员会办公室

 

二、2015年度部门决算报表

详见附表

三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计26292.98万元,支出总计26292.98万元。与上年相比,收支总计各减1954.89万元,下降6.92%,主要原因是2015年其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(温州市社会福利中心建设资金)减少2000万元。

(二)收入决算情况
  2015年度收入合计18914.88万元,比上年减少4378.46万元,下降18.80%。其中:财政拨款16196.58万元,占85.63%;事业收入2204.08万元,占11.65%;其他收入514.23万元,占2.72%。

(三)支出决算情况
  2015年度支出合计19987.65万元,比上年减少901.94万元,下降4.36%。其中:基本支出8945.88万元,占44.76%;项目支出11041.77万元,占55.24%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收支总计21029.94万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减90.60万元,下降0.43 %,主要原因是其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(温州市社会福利中心建设资金)减少。

(五)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算财政拨款支出年初预算10200.37万元,支出决算21029.94万元,完成年初预算206.17%,决算数大于预算数的主要原因是下达的省拨资金、专项资金及政府投资资金未纳入部门年初预算。

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)事务支出主要用于社会工作人才培养。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务支出主要用于社会工作者培训。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)事务支出主要用于行政单位的基本支出。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)事务支出主要用于老龄工作、老年活动中心的支出。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)事务主要用于民间组织管理登记服务中心的支出。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)部队供应(项)事务主要用于军供站保障军队运输和饮食供应的支出。

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)事务主要用于民政部门开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)事务主要用于烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务主要用于老党员生活补贴支出。

10.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)事务主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

11.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)事务主要用于移交政府的军队离退休干部管理机构的人员经费、公用经费等。

12.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)事务支出主要用于儿童福利院对儿童提供福利服务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)事务主要用于殡仪事业单位的补助支出等。

14.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)事务主要用于社会福利院、移民老人福利院等事业单位的支出。

15.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活救助(项)事务主要用于救灾应急物资购置支出。

16.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)事务主要用于温州矾矿及移民五保老人最低生活保障金支出。

17.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)事务主要用于困难群众春节慰问支出

18.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)事务主要用于临时救助、救急难支出

19.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)事务主要用于救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

20.社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)事务主要用于扶持大中型水库移民生产生活的经济建设工作支出。

21.社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)事务主要用于大中型水库移民后期扶持基金其他支出。

22.社会保障和就业(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务主要用于小型水库移民后期扶持基金其他支出。

23. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务主要用于其他民政优抚及社会福利专项资金支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

25. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

26. 医疗卫生(类)医疗保障(款)城市医疗救助(项)事务主要用于市级低保对象医疗救助的支出。

27. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)事务主要用于温州市社会福利中心入口道路建设及社会福利院设备采购支出等。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务主要用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务主要用于行政事业单位为符合条件的职工缴纳购买住房的补贴。     

30. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务主要用于其他政府性基金其他支出。

31. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)事务主要用于福利彩票发行销售机构的支出。

32. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)事务主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出7750.75万元。其中:人员经费7007.72万元,包括人员基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资支出等;公用经费742.93万元,包括办公费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费支出等。

(七)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出6.36万元,比上年下降6.74%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2015年因公出国(境)的5人均为赴台考察,费用较低。本部门全年组织因公出国(境)团组1个;本部门全年因公出国(境)累计5人次,较上年增加3人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费支出5.64万元,比上年决算数下降45.30%。主要用于公务接待的支出。减少的主要原因是接待的批次和人次都比上年有所减少。其中,本部门国内公务接待79批次,575人次(不包括陪同人员),支出5.64万元;国(境)外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出31.76万元,比上年下降29.06%。其中,公务用车购置支出14.63万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车及购置税;公务用车运行维护费支出17.13万元,主要用于公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为19辆,增加1辆。公务用车购置支出比上年减少的主要原因是购置车辆数减少。公务用车运行维护费支出比上年增长28.31%,主要原因是车辆数增加,运行维护费增加。

4.“三公”经费决算小于预算的原因:根据中央《党政机关厉行节约发对浪费实施细则》的要求,从严控制因公出国(境)及公务接待等费用。

(八)机关运行经费支出情况

2015年度民政局机关及所属参公管理事业单位殡葬管理处的机关运行经费支出216.59万元,比上年增加3.53万元,增长1.66%,主要原因是办公费、差旅费等费用增加。

(九)政府采购情况

2015年度民政局本级及所属各预算单位政府采购预算   1227.02万元,采购支出总额1189.15万元。其中:货物采购预算312.37万元,采购支出288.50万元;工程采购预算156.19万元,采购支出156.19万元;服务采购预算758.46万元,采购支出744.45万元。采购支出小于采购预算的主要原因是采购(中标)金额控制在预算金额内完成采购。

(十)国有资产占用情况

截止2015年底,民政局本级及所属各预算单位资产合计   53345.49万元,比上年增长2.37%,主要原因是在建工程增加。其中:流动资产12626.84万元,占总资产的23.67%;固定资产7276.58万元,占总资产的13.64%;在建工程33014.52万元,占总资产的61.89%;长期投资8.83万元,占总资产的0.02%;政府储备物资417.60万元,占总资产的0.78%。固定资产含:车辆19辆,其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车3辆,其他用车主要用于儿童福利院等福利单位的生产用车;单位价值200万元(含)以上设备0套(台)。

(十一)绩效评价结果情况

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目7个,支出金额  915.97万元。其中:被评为优秀的项目0个。被评为良好的项目7个,分别是:13号台风苏迪罗救灾应急资金(物资购置),支出84.54万元;结婚证书款,支出26万元;收养儿童生活费(含基金),支出390.97万元;残障儿童生活护理费,支出150.6万元;屿北农贸公司经费,支出110万元;话务员外包经费,支出98.86万元;老年活动开展费用,支出55万元。被评为一般的项目0个。被评为较差的项目0个。

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

12.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

14.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

15.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

16.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

17.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

18. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

19. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

22. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。

23. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)部队供应(项):反映军供站等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

24. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

25. 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

26. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

27. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

28. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

29. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

30. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

31. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

32. 社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活救助(项):反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

33. 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障金方面的支出。

34. 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障金方面的支出。

35. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于临时救助方面的支出。

36. 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于流浪乞讨人员救助方面的支出。

37. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映用于基础设施建设和经济发展方面的支出。

38. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):反映其他大中型水库移民后期扶持基金支出中除以上各项外的支出。

39. 社会保障和就业(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出。

40. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

41. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

42. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

43. 医疗卫生(类)医疗保障(款)城市医疗救助(项):反映用于困难群众医疗救助的支出。

44. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中除以上各项外的支出。

45. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

47. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出中安排的支出。

48. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):反映福利彩票销售机构的业务费安排的支出。

49. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利的彩票公益金安排的支出。

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