温州市台办2015年部门决算
发布日期:2016-07-29 10:17:47浏览次数: 字体:[ ]

中共温州市委台办2015年度部门决算

 

一、2015年度部门决算概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府对台工作方针政策和市委、市政府涉台工作部署;组织、指导、管理、协调市级各部门对台工作;指导各县(市、区)台办工作;督促、检查各县(市、区)、市级各部门贯彻执行中央、省、市对台工作方针、政策的情况;拟定我市涉台事务的有关规定和实施办法。
    2、会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和两岸文化、教育、体育、卫生、科技等领域的交流与合作,推进建设海峡两岸(温州)民营经济创新发展示范区建设。

3、负责对台宣传和涉台教育工作。
4、开展对台上层重点人士的联络工作;做好来温和在温台胞(包括沿海台湾渔民)的接待、管理工作。
5、了解台湾情况,调查研究我市对台工作,适时提出对台工作的对策和建议。

6、组织、指导对发生在我市的重大涉台突发事件的处理。
7、承办市委、市政府和上级台办交办的其他有关事项。 

 

(二)部门决算单位构成

2015年度市台办部门决算包括:本级决算及所属0个事业单位决算,具体如下:(列表)

 

序号

单位名称

1

市台办

2

3

 

二、2015年度部门决算报表

2015年度部门收支决算总表

公开01表

部门:市台办

金额单位:万元

收      入

支     出(按支出功能分类到项级)

项 目

决算数

项 目

决算数

一、财政拨款

535.68 

一 

 一般公共服务支出

486.23 

    一般公共预算

535.68 

二 

 医疗卫生与计划生育支出

25.04 

    政府性基金预算

 

三 

 商业服务业等支出

 

二、事业单位专户资金

 

四 

 住房保障支出

26.76 

三、事业收入(不含专户资金

 

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

本年收入合计

535.68

本年支出合计

538.03 

六、上级补助收入

 

  对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

  上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

2.35 

  结转下年

 

 其中:专项结转

 

 

 

       政府性基金结转

 

 

 

       其他结转

2.35 

 

 

收 入 总 计

538.03 

支 出 总 计

538.03 

 

 

2015年度部门收入决算总表(分科目)

公开02-1表

部门:市台办

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

535.68

535.68

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

483.88

483.88

 

 

 

20125

港澳台侨事务

483.88

483.88

 

 

 

2012501

  行政运行

480.37

480.37

 

 

 

2012502

  一般行政管理事务

3.51

3.51

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.04

25.04

 

 

 

21005

医疗保障

25.04

25.04

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

25.04

25.04

221

住房保障支出

26.76

26.76

 

 

 

22102

住房改革支出

26.76

26.76

 

 

 

2210201

  住房公积金

26.76

26.76

 

 

 

 

2015年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-2表

部门:市台办

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合  计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度部门支出决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03-1表

 部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

538.03

534.52

3.51

 

 

 

201

一般公共服务支出

486.23

482.72

3.51

 

20125

港澳台侨事务

486.23

482.72

3.51

 

2012501

  行政运行

482.72

482.72

0.00

 

2012502

  一般行政管理事务

3.51

0.00

3.51

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.04

25.04

0.00

 

21005

医疗保障

25.04

25.04

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

25.04

25.04

0.00

 

221

住房保障支出

26.76

26.76

0.00

 

22102

住房改革支出

26.76

26.76

0.00

 

2210201

  住房公积金

26.76

26.76

0.00

 

 

 

2015年度部门支出决算总表(分单位)

 

 

 

 

 

 

公开03-2表

 部门:市台办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

538.03

466.71

67.81

3.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 部门:市台办

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

535.68 

一、一般公共服务支出

31

486.23

486.23

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

25.04

25.04

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

26.76

26.76

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

535.68 

本年支出合计

77

538.03 

538.03 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

2.35 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

2.35 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

538.03 

总计

83

538.03 

538.03 

 

 

 

2015年度部门财政拨款支出决算表

 

 

 

公开05表

部门:市台办

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

538.03

534.52

3.51 

 

201

一般公共服务支出

604.92

482.72

3.51

20125

港澳台侨事务

604.92

482.72

3.51

2012501

  行政运行

482.72

482.72

0.00

2012502

  一般行政管理事务

3.51

0.00

3.51

210

医疗卫生与计划生育支出

25.04

25.04

21005

医疗保障

25.04

25.04

2100501

  行政单位医疗

25.04

25.04

221

住房保障支出

26.76

26.76

22102

住房改革支出

26.76

26.76

2210201

住房公积金

26.76

26.76

 

 

金额单位:万元

 

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

部门:市台办

金额单位:万元

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

277.70

302

商品和服务支出(续)

────

304

对企事业单位的补贴

0.00

30101

基本工资

46.69

30224

被装购置费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30102

津贴补贴

120.20

30225

专用燃料费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30103

奖金

73.81

30226

劳务费

14.43

30403

财政贴息

0.00

30104

社会保障缴费

7.01

30227

委托业务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30106

伙食补助费

5.18

30228

工会经费

2.47

307

债务利息支出

0.00

30107

绩效工资

0.00

30229

福利费

2.20

30701

国内债务付息

0.00

30199

其他工资福利支出

24.81

30231

公务用车运行维护费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

302

商品和服务支出

67.81

30239

其他交通费用

28.15

310

其他资本性支出

0.00

30201

办公费

3.54

30240

税金及附加费用

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30202

印刷费

0.68

30299

其他商品和服务支出

1.18

31002

办公设备购置

0.00

30203

咨询费

0.00

303

对个人和家庭的补助

189.01

31003

专用设备购置

0.00

30204

手续费

0.02

30301

离休费

28.04

31005

基础设施建设

0.00

30205

水费

0.00

30302

退休费

109.17

31006

大型修缮

0.00

30206

电费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30207

邮电费

2.93

30304

抚恤金

0.00

31008

物资储备

0.00

30208

取暖费

0.00

30305

生活补助

0.00

31009

土地补偿

0.00

30209

物业管理费

0.00

30306

救济费

0.00

31010

安置补助

0.00

30211

差旅费

6.69

30307

医疗费

25.04

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30212

因公出国(境)费用

4.25

30308

助学金

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30213

维修(护)费

0.32

30309

奖励金

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30214

租赁费

0.00

30310

生产补贴

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30215

会议费

0.59

30311

住房公积金

26.76

31099

其他资本性支出

0.00

30216

培训费

0.35

30312

提租补贴

0.00

399

其他支出

0.00

30217

公务接待费

0.00

30313

购房补贴

0.00

39906

赠与

0.00 

30218

专用材料费

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

 

 

────

 

2015年度部门“三公”经费决算表

公开07表

部门:市台办

金额单位:万元

项   目

决算数

合   计

4.25

1.因公出国(境)费

4.25

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行费

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计538.03万元,支出总计538.03万元。与上年相比,收支总计共增173.46万元,增长19.22%,主要原因是人事工资改革调增所致。

(二)收入决算情况
  2015年度收入合计535.68万元,比上年增加88.36万元,增长19.75%。其中:财政拨款535.68万元,占100%

(三)支出决算情况
  2015年度支出合计538.03万元,比上年增加90.41万元,增长20.20%。其中:基本支出534.52万元,占99.35%;项目支出3.51万元,占0.65%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收支总计1076.06万元,与上年相比,财政拨款收支总计增177.47万元,增长19.75%,主要原因是人事工资改革调增所致。

(五)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算财政拨款支出年初预算477.30万元,支出决算538.03万元,完成年初预算112.72%,决算数大于预算数的主要原因是人事工资改革调增所致。

1.201(类)25(款)01(项)事务支出主要用于人员经费及日常经费支出。

2.201(类)25(款)02(项)事务支出主要用于办公设备购置支出。

3.210(类)05(款)01(项)支出主要用于行政单位医疗支出。

4. 221(类)02(款)01(项)支出主要用于住房公积金支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出534.52万元。其中:人员经费466.71万元,包括工资福利支出277.70万元,对个人和家庭的补助支出189.01万元;公用经费67.81万元,包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

(七)三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出4.25万元,与往年基本持平。主要用于机关单位人员的赴台及出国等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年因公出国()累计1人次。

2.公务用车购置及运行维护费:我办无公务用车购置及运行维护费支出。

(八)机关运行经费支出情况

2015年度市台办(行政单位)的机关运行经费支出67.81万元,比上年增加4.03万元,增长6.32%,主要原因是新增人员1名,经费相应增长。

(九)政府采购情况

2015年度我办本级及所属各预算单位政府采购预算4.65万元,采购支出总额 3.61万元。其中:货物采购预算4.65万元,采购支出3.61万元。采购支出小于采购预算的主要原因是:根据市场价格,选择价格相对低廉的产品,节约了采购资金。

(十)国有资产占用情况

截止2015年底,市台办本级及所属各预算单位资产合计74.10万元,比上年下降3.84%,主要原因是到期固定资产报废。其中:流动资产44.22万元,占总资产的59.68%;固定资产29.88万元,占总资产的40.32%;在建工程0万元。

(十一)绩效评价结果情况

2015年度本部门实施支出整体绩效评价的项目1个,支出金额538.03万元。其中:被评为良好的项目1个。(评价结果等次按财政评定结果公开)

(十二)其他需要公开的事项

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

9.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

10.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

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