温州市规划局2015年度部门决算
发布日期:2016-07-29 15:25:56浏览次数: 来源:温州市规划局 字体:[ ]

一、2015年度部门决算概况
(一)主要职能
我局同时挂温州市测绘与地理信息局牌子,是主管城乡规划、测绘与地理信息工作的市政府工作部门,主要承担城乡规划编制、许可、监督检查以及测绘与地理信息管理工作。
(二)部门决算单位构成
2015年度温州市规划局部门决算包括:本级决算及所属5个事业单位决算,具体如下:
 

序号

单位名称

1

 温州市规划局本级

2

 温州市规划局鹿城分局

3

 温州市规划局龙湾分局

4

 温州市规划局瓯海分局

5

 温州市城市建设档案馆

6

温州市规划信息中心

二、2015年度部门决算报表(见附件)

三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况
2015年度收入总计11298.15万元,支出总计11298.15万元。与上年相比,收支总计各减2336.46万元,下降17.14%,主要原因是2015年政府投资项目规划编制和基础测绘收支均减少。
(二)收入决算情况
  2015年度收入合计11298.15万元,比上年减少2336.21万元,下降17.13%。其中:财政拨款10700.01万元,占94.71%;事业收入592.03万元,占 5.24%;其他收入6.11万元,占0.05%。
(三)支出决算情况
  2015年度支出合计11280.61万元,比上年减少2354.00万元,下降17.26%。其中:基本支出4238.34万元,占37.57%;项目支出7042.27万元,占62.43%。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2015年度财政拨款收支总计10700.01万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减2580.01万元,下降19.43%,主要原因是2015年政府投资项目中规划编制和基础测绘收支均减少。
(五)财政拨款支出情况
 2015年度部门决算财政拨款支出年初预算4891.42万元,支出决算10700.01万元,完成年初预算118.75%,决算数大于预算数的主要原因是政府投资项目预算数未包含在年初部门预算数中。
 1.2100501行政单位医疗:46.41万元,主要用于局本级在职人员以及退休人员的医疗补助费用。
2.2100502事业单位医疗:133.92万元,主要用于下属事业单位在职人员以及退休人员的医疗补助费用。
3.2120101行政运行:1076.26万元,主要用于局本级工作人员经费以及正常运行维护。
4.2120102一般行政管理事务:187.64万元,主要用于局本级正常运行维护。
5.2120199其他城乡社区管理事务支出:979.04万元。主要用于局本级正常运行维护和下属事业单位工作人员经费以及正常运行维护。
6.2120201城乡社区规划与管理:2458.49万元,主要用于局本级正常运行维护和下属事业单位工作人员经费以及正常运行维护。
7.2120399其他城乡社区公共设施支出:60.51万元,下属事业单位工作人员经费以及正常运行维护。
8.2120803城市建设支出:71.00万元,主要用于温州市规划展示中心布展工程建设。
9.2120899其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出:5391.52万元,主要用于基本建设前期投入规划编制、基础测绘等。
10. 2200304基础测绘:0.28万元,主要用于测量标志保护按理员补贴。
11. 2210201住房公积金:241.68万元,主要用于在职工公务员、事业人员住房公积金支出。
12. 2210203购房补贴:18.59万元,主要用于在职工公务员、事业人员住房补贴支出。
13. 2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:14.67万元,主要用于下属事业单位工作正常运行维护。
14. 2070206历史名城与古迹:20.00万元,主要用于历史名城与古迹保护等方面的支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4032.16万元。其中:人员经费3410.27万元,包括基本工资428.66万元、津贴补贴642.92万元、奖金451.72万元、社会保障缴费207.15万元、伙食补助费35.62万元、绩效工资682.38万元、其他工资福利支出201.00万元、离休费28.19万元、退休费279.89万元、抚恤金2.30万元、医疗费180.33万元、住房公积金238.60万元、购房补贴21.75万元、其他对个人和家庭的补助支出9.76万元。公用经费621.89万元,包括办公费45.44万元、印刷费10.49万元、手续费0.26万元、水费3.40万元、电费25.58万元、邮电费31.32万元、物业管理费3.34万元、差旅费12.26万元、因公出国(境)费用9.01万元、维修(护)费15.38万元、会议费2.16万元、培训费8.48万元、公务接待费3.20万元、劳务费176.72万元、委托业务费1.15万元、工会经费24.31万元、福利费48.34万元、公务用车运行维护费19.05万元、其他交通费用141.92万元、其他商品和服务支出39.88万元、办公设备购置0.2万元。
(七) “三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出19.25万元,比上年增长381%,未超预算数19.25万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是市政府吕朝晖副秘书长带队的 “城市规划建设访问团”共6人赴阿联酋、德国进行友好访问费用,该出访任务系温州市规划局组织,经市外办向市政府立项请示,且得到批准。本部门全年组织因公出国(境)团组1个;本部门全年因公出国(境)累计6人次,较上年增加5 人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费支出8.02万元,比上年决算数增长176.55 %,未超预算数14万元。主要用于接待国内其他省市相关单位来人来函工作考察等支出。增加的主要原因是申报国家历史文化名城相关专家接待费用;温州市规划展示中心新馆开放,相关单位前来学习考察。其中,本部门国内公务接待35批次,354人次(不包括陪同人员),支出8.02万元;国(境)外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),支出0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出19.05万元,比上年下降0.99%,未超预算数22.5万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出19.05万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为9辆,增加(或减少)0辆。公务用车运行维护费支出比上年下降0.99%,主要原因是公务用车燃料费略减少。
4.“三公”经费决算小于预算的原因:公务接待开支节约,公务用车费用节约。
(八)机关运行经费支出情况
2015年度温州市规划局局机关机关运行经费支出193.31万元,比上年增加152.85万元,增长377.78%,主要原因是统计口径因素,劳务费、福利费、其他交通费用等2014年在一般行政管理事务科目中反映,2015年在行政运行科目中反映。
(九)政府采购情况
2015年度温州市规划局本级及所属各预算单位政府采购预算2218.37万元,采购支出总额2177.74万元。其中:货物采购预算191.85万元,采购支出178.58万元;工程采购预算0万元,采购支出0万元;服务采购预算2026.52万元,采购支出1999.16万元。采购支出小于采购预算的主要原因是:采购流程繁琐造成资金申拨流程延后,临近年末资金未能及时下达进行支付;部分项目分期支付,采购已经完成,但是跨年支付。
(十)国有资产占用情况
截止2015年底,温州市规划局本级及所属各预算单位资产合计8212.56万元,比上年增长23.24%,主要原因是2015年决算报表增加一个单位,为温州市规划信息中心。其中:流动资产4518.26万元,占总资产的55.02%;固定资产3694.30万元,占总资产的44.98%。固定资产含:车辆13辆,其中一般公务用车9辆、其他用车4辆(车辆实际已报废,报废手续未办理,账面未处理);单位价值200万元(含)以上设备0套(台)。
(十一)绩效评价结果情况
2015年度本部门实施支出绩效评价的项目4个,支出金额4282.21万元。其中:被评为优秀的项目1个,规划编制经费,支出714.55万元。被评为良好的项目3个,分别是:基础测绘编制经费,支出1529.47万元;温州市规划展示中心布展工程,支出1897.26万元;温州市规划信息中心项目业务经费,支出140.93万元。
四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)
1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
 21.2100501行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.2100502事业单位医疗: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
 23.2120101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
24.2120102一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.2120199其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
26.2120201城乡社区规划与管理:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
27.2120399其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
29.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
30. 2200304基础测绘:反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比列尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。
31. 2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
32. 2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
33. 2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:反映其他政府性基金支出。
34. 2070206历史名城与古迹:反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
  

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