温州市公安局(汇总)单位2016年度部门决算
发布日期:2017-09-25 16:11:20浏览次数: 来源:市公安局 字体:[ ]

一、温州市公安局(汇总)单位概况

(一)主要职能

贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示;起草有关公安行政管理的规范性文件,经审议通过后组织实施;部署、指导、监督全市公安工作;掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究提出对策措施;组织、指导110接处警和公安情报信息工作;组织、协调、指导全市反恐怖工作;负责组织、指导对危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会组织的侦控和基础调查工作;主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作,负责组织、协调特别重大案件和涉外、跨县(市、区)重大案件以及上级交办案件的侦查工作;组织、指导全市公安刑事科学技术工作;负责公安技术侦察工作;指导、监督全市公安机关查处危害社会治安秩序行为,依法管理危险物品、特种行业和内河水域;负责组织、协调对严重危害社会治安秩序的重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作;配合、协调城市管理与行政执法过程中行使相对集中行政处罚权的相关工作;组织、指导全市公安基层基础工作,完善治安防范体系;依法管理户籍、居民身份证、流动人口;组织、指导对全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作,负责对全市保安服务活动的监督管理工作;负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作;承担口岸签证、签注工作;指导全市公安武警边防部队的公安业务工作,指挥、调动本市区域内的公安武警边防部队执行地方治安管理等公安任务;负责本市行政区域内的消防监督管理工作;领导公安消防部队承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作;负责组织、指导、监督对全市道路交通安全、交通秩序维护以及机动车辆、驾驶员管理工作;指导、监督本市行政区域内高速公路的交通管理工作;按照规定权限,组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作,组织、指导网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查;指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所和公安机关管理的强制隔离戒毒所工作;管理市看守所、市拘留所、市收容教育所、市三强制隔离戒毒所;组织、指导全市公安法制工作;指导、监督全市公安机关执法活动;承办市劳动教养审批工作;承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作;组织实施对来温的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作;组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作;组织、指导全市公安科学技术和信息化工作;负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导;负责管理全市社会公共安全技术防范业务;指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作;领导全市公安消防、警卫部队建设,按规定权限对武警部队执行公安任务实施领导和指挥;指导全市公安政治工作和队伍建设,组织实施并指导全市公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作;按规定权限实施对全市公安机关及人民警察的监督;领导全市公安机关督察工作,组织、指导维护民警执法权益工作;查处或督办公安队伍重大违纪案件;组织、指导全市公安内部审计工作;指导铁路、森林公安机构的业务工作;承办市政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年度温州市公安局(汇总)部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位、4个事业(含参公)单位决算,具体如下:

序号

单位名称

1

温州市公安局本级

2

 温州市居民身份证信息管理中心(事业)

3

 温州市三垟强制隔离戒毒所(参公)

4

 温州市公安局交通警察支队

5

 温州市流动人口服务指导中心(事业)

6

 温州市人民警察学校(参公)

二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

2016年度部门决算报表.docx(详细内容请点击打开文档)

三、2016年度部门决算情况说明
         (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计132,775.3万元,其中本年收入117,249.84万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入112,717.2万元,较上年增加22664.69 万元,增长25.17%,主要原因是社保缴费、警衔工资等调整支出。

(2)其他收入4,532.64万元,较上年减少2376.67万元,下降34.40%,主要是公安本级公安科技大楼建设等项目的统筹经费减少;市交警支队购置执法执勤装备增加等原因。

(3)年初结转和结余15,525.46万元,较上年增加13262.01万元,增长585.92%,主要原因是2016年部分追加经费财政局通过“财政应返还额度”科目拨付。

2、2016年度支出总计132,775.30万元,其中本年支出130,377.38万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)297.63万元,主要用于温州市流动人口服务指导中心在职人员工资补贴、社会保障及其他一般公用支出。较上年增加13.17万元,增长4.63%,主要是温州市流动人口服务指导中心人员工资社保的调整,项目支出的增加等原因。

(2)公共安全支出(类)87,064.07 万元,主要用于在职民警职工人员工资福利、离退休费,日常公用、公安业务经费等支出。较上年增加22695.02万元,增长35.26%,主要原因人员警衔、工资等调增支出

(3)科学技术支出(类)5,357.17万元,主要用于科技强警等软件、硬件系统设备建设。较上年减少2502.66万元,下降31.84%,主要原因科技强警等统筹财力支出减少。

(4)社会保障和就业支出(类)1,990.8万元,主要用于按规定为民警职工职业年金缴费支出。较上年增加1990.80万元,增加主要原因是2015年没有该功能科目的预算安排,今年有1990.80万元的职业年金缴费在此功能科目安排预算支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)2,135.55 万元,主要用于民警职工、退休人员的基本医疗保障支出。较上年增加14.39万元,增长0.68%,基本持平。

(6)节能环保支出(类)123万元,主要市交警支队用于建设黄标车闯禁违法抓拍管理系统。较上年增加123万元,增加主要原因是2015年没有该功能科目的预算安排。

(7)城乡社区支出20,255.4 万元,主要用于监管中心建设、民安工程、市区道路交通安全设施经费、道路交通智能监控及警务信息化建设等政府投资项目支出。较上年增加3702.08 万元,增长22.36%,主要原因监管中心建设、道路交通智能监控建设等投入增加。

(8)资源勘探信息等支出464.46万元,主要用于物联网管控平台建设、道路交通智能信号控制系统等建设。较上年减少608.62万元,下降56.72%,主要原因是道路交通智能监控建设投入资金预算已经在城乡社区支出功能科目里安排。

(9)住房保障支出3,455.25 万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金及住房补贴。较上年增加145.66万元,增长4.4%,主要原因民警住房公积金等支出增加。

(10)其他支出9,234.05 万元,主要用于大楼维护费、市区报废摩托车牌照收回补偿金,交通秩序大整治支出,114社会化移车服务及按国家规定为民警职工社保缴费支出,戒毒所工作人员警衔及加班费补发和戒毒人员生产管理人员工资支出及戒毒人员生产劳动工资等支出。较上年增加7158.27万元,增长344.85%,主要原因是增加了按国家规定为民警职工部分社保经费,交通秩序大整治项目经费,114社会化移车服务经费,戒毒所工作人员警衔及加班费补发和戒毒人员生产管理人员工资支出及戒毒人员生产劳动工资等支出。

(11)年末结转和结余2397.92万元,主要用于2014年科技强警第二批(网警)等统筹财力项目支出。较上年增加818.93万元,增长51.86%,主要原因2014年科技强警第二批(网警)等统筹财力项目资金1823万元于2016年11月底拨付到位,来不及全部支付。

(二)本年收入决算情况
  温州市公安局(汇总)单位2016年度收入决算132,775.3万元,其中:本年收入117,249.84万元,占总收入88.31%,包括财政拨款收入112,717.2万元(其中,一般公共预算83,229.95万元,政府性基金预算29,487.25万元),占总收入84.89%;其他收入4,532.64万元,占总收入 3.41%。上年结转收入15,525.46万元,占总收入11.69 %。

(三)本年支出决算情况
  温州市公安局(汇总)单位2016年度支出决算130,377.38万元,其中:包括人员支出61,707.56 万元,占47.33%;日常公用支出8,621.55 万元,占6.61%;项目支出60,048.28 万元,占46.06%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计126,754.86万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增36452.28万元,增长40.37%,主要是社保缴费、警衔津贴、工资调增及政府投资项目投入等原因增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算97195.36万元,比年初预算增加37100.39万元,增长61.74%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行(项)事务支出202.94万元,比年初预算减少52.63万元,下降20.59%。主要是温州市流动人口服务指导中心有3名人员调出该单位。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务支出87.55万元,比年初预算增加16.55万元,增长23.31 %。主要是追加流动人口平台维保项目经费。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)事务支出7.14万元,年初无预算,主要是年中追加的省拨经费。

4.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)事务支出56913.52万元,比年初预算增加14896.98万元,增长35.46%。主要是在职人员警衔补贴、工资调资等人员经费增加。

5.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)事务支出2779.66万元,比年初预算增加399.96万元,增长16.81%。主要是增加了市政法委平安建设经费、省拨司法救助专项资金等项目经费。

6.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)事务支出868.37万元,比年初预算增加62.37万元,增长7.74 %。主要是增加省拨特警装备经费开支。

7.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)事务支出558.69万元,比年初预算增加109.69万元,增长24.43 %。主要是年中增加了省拨办案业务经费开支。

8.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)事务支出30万元,与年初预算持平。

9.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)事务支出188.14万元,比年初预算增加66.14万元,增长54.21%。主要是增加了省拨经费开支。

10.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)事务支出7705.09万元,比年初预算增加4230.09万元,增长121.73%。主要是省政法奖励性补助资金下达。

11.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)事务支出2369.43万元,比年初预算增加1090.43万元,增长85.26%。主要是政法基础设施建设省级补助资金下达。

12.公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)事务支出188.27万元,比年初预算减少0.73万元,基本持平。

13.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)事务支出805.01万元,比年初预算减少34.74万元,下降4.14%。主要是指挥中心经费出现不符合合同支付条件,有部分经费尚未支付。

14.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)事务支出1266.75万元,比年初预算增加374.40万元,增长41.96%。主要是温州警校警衔补贴、加班补贴标准调整、补发及基本养老保险、职业年金缴费标准调整、补缴等原因。

15.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)事务支出4354.10万元,比年初预算增加4271.05万元,增长5142.75%。主要是增加了省拨经费、G20峰会装备建设专项经费、科技大楼建设经费、特警支队业务用房修缮工程、违法车辆拖车费用及车管所改扩建项目等项目经费。

16.不公开事项1029.68万元。

17.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)事务支出1074.98万元,比年初预算增加166.74万元,增长18.4%。主要是戒毒所新招工作人员及人员补发加班费等支出增加。

18.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)事务支出212.78万元,比年初预算减少115.78万元,下降35%,主要是戒毒人员收押量没有达到预算人数目标。

19. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离支出(项)事务支出7.41万元,比年初预算减少0.92万元,下降11%,主要是有部分物品未进行采购。

20.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)事务支出5930.00万元,年初无预算安排,主要是地方政法基础设施建设中央基建投资补助款下达。

21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务支出2446.80万元,比年初预算增加2446.80 万元。主要是增加了科技强警等统筹财力项目经费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出1990.80万元,全部属于年中追加经费,主要是用于安排国家规定支付在职民警职工的职业年金。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务支出2043.35万元,比年初预算增加74.3万元,增长3.77%。主要是公务员医疗补助缴费标准提高。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务支出92.20万元,比年初预算增加2.13万元,增长2.36%。主要是医疗保险缴费基数调整增加。

25.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)事务支出123万元,无年初预算安排,主要是用于建设黄标车闯禁违法抓拍管理系统。

26.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)事务支出464.46万元,无年初预算安排。主要是增加物联网管控平台信息惠民补助项目、道路交通智能信号控制系统等。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出2883.96万元,比年初预算增加85.02万元,增长3.04%。主要是在职民警职工人数、基数调整。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务支出571.29万元,比年初预算增加35.46万元,增长6.62%。主要是在职民警职工人数、基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出67049.79万元。其中:人员经费 58509.98万元,包括人员工资、离退休费和社保;公用经费8539.81万元,包括日常运转经费等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转2.2万元,本年收入29487.25万元,本年支出29489.45万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)事务支出22.42万元。比年初预算增加22.42万元。主要是监管中心工程征地费用设计费用等统筹财力经费全部做为追加经费。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入支出(项)事务支出20230.78万元。主要是民安工程、监管中心建设经费等政府投资项目年初没有下达预算,全部作为预算追加。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出9234.05万元。比年初预算增加7406.68万元,增长405.32%。主要原因是增加了按国家规定为民警职工部分社保经费,交通秩序大整治项目经费,114社会化移车服务经费,戒毒所工作人员警衔及加班费补发和戒毒人员生产管理人员工资支出及戒毒人员生产劳动工资等支出。

(八)三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出12.79万元,比年初预算减少14.21万元,下降52.63%,主要原因是因公出国的次数下降;比上年决算数减少12.49万元,下降49.41%,主要原因是因公出国的人数次数有都所下降。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组个;本部门全年因公出国(境)累计人3次,较上年减少7人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出52.49万元,比年初预算减少57.62万元,下降52.33 %,主要原因是严格执行接待相关规定,控制接待标准;比上年决算数增加2.34万元,基本持平。主要用于接待国内各批次客人等支出。其中,本部门国内公务接待批747次,5164人次,支出52.49万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出1028.73万元,比年初预算减少499.95万元,下降32.70%,主要原因是车辆报废更新仅3辆及车辆维修费严格把关;比上年决算数减少1413.13万元,下降27.20%。减少的主要原因是车辆的报废更新数辆减少及车辆维修费严格把关。具体内容如下:

公务用车购置支出123.27万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的3辆公务用车。

公务用车运行维护费支出905.46万元,主要用于温州市公安局所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为478辆。

(九)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度温州市公安局本级、所属温州市公安局交通警察支队等1家行政单位以及所属温州市三强制隔离戒毒所、温州市人民警察学校等2家参公管理事业单位的机关运行经费支出8,466.44万元,比上年增加1573.63万元,增长22.83%,主要原因车改增加远近程补贴、市交警支队增加公用经费等原因。

2.政府采购情况

2016年度温州市公安局本级及所属各预算单位政府采购预算25380.24万元,采购支出总额23295.72万元。其中:货物采购支出 7050.88 万元;工程采购支出7568.95万元;服务支出  8675.90万元。

3.国有资产占用情况

截止2016年底,温州市公安局本级及所属各预算单位资产合计205,514.71万元,比上年增长7.36%,主要原因是增加了固定资产、在建工程。其中:流动资产13747.21万元,占总资产的6.69%;固定资产96044.01万元,占总资产的46.73%;在建工程95723.49万元,占总资产的46.58%。固定资产含:车辆483 辆,其中一般公务用车85辆、一般执法执勤用车347辆、特种专业技术用车50辆、其他用车1辆,其他用车包括温州市戒毒所救护车1辆,主要用于押运戒毒人员去医院治疗。单位价值50万元(含)以上通用设备113套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备78套(台)。

4.绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目8个,支出金额  1384.57万元。其中:被评为优秀的项目1个,分别是:公安宣传经费,支出99.5万元,执行率99.5%。被评为良好的项目6个,分别是:科技项目维保经费,支出606.65万元,执行率94.58%;拘留所收教所,支出209.70万元,执行率99.86%;指挥中心项目经费,支出144.47万元,执行率87.37%;道路交通违法车辆拖车费用,支出250万元,执行率100%;常住人口信息管理系统维护费,支出20万元,执行率100%;户籍制度改革经费,支出27.75万元,执行率92.05%。被评为一般的项目1 个,分别是信息化专项经费,支出26.5万元,执行率为98.15%。

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

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