温州市农村能源办公室2016年度部门决算
发布日期:2017-09-25 17:08:56浏览次数: 来源:市委农办(市农业局) 字体:[ ]

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1. …承担全市农村新能源建设的宣传、管理、技术推广、  

、开发利用和农村节能工作。

二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

2016年度部门收支决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

233.04 

一、一般公共服务支出

    一般公共预算

233.04 

二、外交支出

    政府性基金预算

三、国防支出

二、上级补助收入

四、公共安全支出

三、事业收入

五、教育支出

四、经营收入

六、科学技术支出

五、附属单位上缴收入

七、文化体育与传媒支出

六、其他收入

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

9.04 

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

223.89 

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.66 

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

0 

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

233.04 

本年支出合计

244.59 

七、用事业基金弥补收支差额

二十三、结余分配

八、年初结转和结余

22.01 

        交纳所得税

      基本支出结转

11.55 

        提取职工福利基金

      项目支出结转和结余

10.46 

        转入事业基金

      经营结余

        其他

二十四、年末结转和结余

10.46 

        基本支出结转

        项目支出结转和结余

10.46 

        经营结余

收  入  总  计

255.05 

支  出  总  计

255.05 

公开01表

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1表

部门:

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

 农村能源办公室

255.05 

22.01 

233.04 

公开02-2表

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02-2表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

244.59 

11.55 

233.04 

233.04 

 2100502

事业单位医疗

7.84 

1.2 

7.84 

7.84 

 2130104

事业运行

10.35 

165.35 

165.35 

 2130199

其他农业支出

48.19 

48.19 

48.19 

 2210201

住房公积金

11.66 

11.66 

11.66 

公开02-1表

金额单位:万元

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03-1表

 部门:

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

 农村能源办公室

244.59 

178.58 

17.82 

48.19 

公开03-2表

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03-2表

 部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

244.59 

178.58 

17.82 

48.19 

 2100502

事业单位医疗

9.04 

9.04 

 2130104

事业运行

175.7 

157.88 

17.82 

 2130199

48.19 

48.19 

 2210201

住房公积金

11.66 

11.66 

公开03-1表

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04

 部门:

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

233.04 

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

9.04 

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

223.89 

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

11.66 

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

233.04 

本年支出合计

77

244.59 

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

10.46 

一、一般公共预算财政拨款

27

22.01 

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

81

29

82

总计

30

255.05 

总计

83

255.05 

公开04

金额单位:万元

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

 2100502

 事业单位医疗

9.04 

9.04 

 2130104

 事业运行

175.7 

175.7 

 2130199

 其他事业支出

48.19 

48.19 

 2210201

 住房公积金

11.66 

11.66 

 合计

244.59 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

147.02 

302

商品和服务支出

17.32 

30101

基本工资

30.38 

30201

办公费

4.18 

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30103

奖金

8.72 

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

14.41 

30204

手续费

30106

伙食补助费

2.1 

30205

水费

30107

绩效工资

61.81 

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.97 

30207

邮电费

0.45 

30109

职业年金缴费

12.74 

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

10.89 

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

31.56 

30211

差旅费

1.76 

30301

离休费

10.36 

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

30213

维修(护)费

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

0.46 

30305

生活补助

30216

培训费

0.07 

30306

救济费

30217

公务接待费

0.26 

30307

医疗费

9.04 

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.2 

30311

住房公积金

11.66 

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

1.17 

30313

购房补贴

30229

福利费

1.53 

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

6.97 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.5 

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.27 

304

对事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

0.5 

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

 178.58

公用经费合计

 17.82

公开05表

金额单位:万元

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

公开08表

部门:

金额单位:万元

项   目

预算数

决算数

合   计

1

0.26

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

1

0.26

3.公务用车购置及运行费

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

三、2016年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计  233.04万元,其中本年收入  233.04万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入  233.04万元,较上年增加  14.97万元,主要原因是增加补发养老保险和职业年金。

(5)用事业基金弥补差额  0万元,较上年增加(减少 )  0万元,增长(下降) 0%。

(6)年初结转和结余  11.55万元,较上年增加11.55 万元,主要原因是增加补扣养老保险金。

2、2016年度支出总计244.59万元,其中本年支出  244.59万元。具体情况如下:

(1)2100502事业单位医疗9.04万元,主要用于医疗保险支出。较上年增加 0.82 万元,增长9.97%。

(2)2130104事业运行175.7万元,主要用于人员经费支出。较上年增加22.68  万元,增长 14.82%,主要原因增加补扣社会保险和职业年金等。

(3)2130199其他农业支出48.19 万元,主要用于农村新能源建设技术推广、开发利用等较上年增加2.96  万元,增长  6.54%,主要原因是专项工作的力度量增加。

(4)2210201住房公积金支出11.66万,与上年持平。

(5)结余分配  0万元较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0%。

(6)年末结转和结余  10.46万元,较上年减少 11.55万元,下降  52.47%,主要原因是用于养老保险支出增加了。

(二)本年收入决算情况  2016年度本年收入合计233.04万元,其中:财政拨款233.04万元,占100%

(三)本年支出决算情况  2016年度本年支出合计244.59万元,其中:基本支出 196.4 万元,占 80.3%;项目支出  48.19万元,占19.7%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收入合计233.04 万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加14.97万元,增长6.86 %,支出合计244.59万,与上年相比增加26.52万,增长12.16%,主要原因是增加补扣的养老保险和职业年金等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算  244.59万元,比年初预算增加 11.55万元,增长 4.95%。具体情况如下:

1.2100502事业单位医疗事务支出  9.04万元,比年初预算增加1.2 万元,增长 15.3%。主要是医疗保险追加。

2.2130104事业运行事务支出  175.7万元,比年初预算增加 39.33万元,增长28.8 %。主要是增加补扣的养老保险和职业年金等。

3.2130199其他农业支出事务支出  48.19万元,比年初预算减少 1.81万元,下降 3.62%。主要是节约专项开支。

4.2210201住房公积金支出11.66万元,与年初预算持平

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出   196.4万元。其中:人员经费   178.58万元;公用经费    17.82万元,明细见报表。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

……

(八)三公经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0%;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国()团组0个;本部门全年因公出国()累计0人次,较上年增加(或减少)  0人次。.

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.26万元,比年初预算减少0.74万元,下降 74%,主要原因是节约支出;比上年决算数减少0.15万元,下降36.58%,主要原因是减少了招待支出。公务接待费主要用于接待支出。其中,本部门国内公务接待4批次,40人次,支出0.26万元;国(境)外事接待支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为0辆,较上年增加(或减少)0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2016年度本单位的机关运行经费支出  0万元,比上年增加(或减少)  0万元,增长(或下降)  0%。

2016年度本单位没有政府采购预算 。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2016年底,能源办资产合计   83.92万元,比上年下降)   19.90 %,主要原因是固定资产的报废及财政应返还额度的减少等。其中:流动资产  33.65万元,占总资产的  40%;固定资产  50.27万元,占总资产的  60%。固定资产含:车辆  0 辆,其中一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车   0辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车   0辆,单位价值50万元(含)以上通用设备   0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备   0套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

2016年度本单位没有实施绩效评价的项目。

2四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

3.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

4.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

9.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

13.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

14.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

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