温州市人大2019年部门预算
发布日期:2019-03-29 15:16:07浏览次数: 来源:温州人大 字体:[ ]

 

一、温州市人大基本情况

(一)温州市人民代表大会行使下列职权:

1、讨论和决定本行政区域内的重大事项。

2、监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作。

3、选举、罢免本级国家机构领导人员。

(二)温州市人民代表大会常务委员会行使下列职权:

1、在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或主持本级人民代表大会的选举,指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举,召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

3、讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

4、根据市人民政府的提议,决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更。

5、监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作。联系市人民代表大会代表。受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见。决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题。

6、撤销下级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令。

7、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

8、决定授予地方的荣誉称号。

9、行使人民代表大会授予的其他职权。

(三)常务委员会主任负责处理常务委员会的重要日常工作。

(四)市人大各专门委员会及常委会各工作部门根据各自职能分工,依法行使各项法定职能,为市人大及其常委会行使各项法定职能提供有力保障。

温州市人大办公室预算单位有1个。

二、市人大办公室2019年部门预算安排情况

  (一)关于市人大办公室2019年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收支总预算5255.06万元。

(二)关于市人大办公室2019年收入预算情况说明。

市人大2019年收入预算5255.06万元,其中:一般公共预算拨款收入5255.06万元,占100%

(三)关于市人大办公室2019年支出预算情况说。

市人大办公室2019年支出预算5255.06万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出4403.50万元、社会保障和就业支出370.80万元、医疗卫生与计划生育支出222.96万元、住房保障支出257.80万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出3531.44万元,公用支出648.54万元,项目支出1075.08万元。

(四)关于市人大办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市人大办公室2019年财政拨款收支总预算5255.06万元。包括:一般公共预算拨款收入5255.06万元;政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出4403.50万元、社会保障和就业支出370.80万元、医疗卫生与计划生育支出222.96万元、住房保障支出257.80万元。

 (五)关于市人大办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情。

市人大办公室2019年一般公共预算当年拨款5255.06万元,比2018年执行数减少70.57万元,因人员减少导致经费减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情。

一般公共服务支出4403.50万元,占83.80%;社会保障和就业支出370.80万元,占7.06%;医疗卫生与计划生育支出222.96万元,占4.24%;住房保障支出257.80万元,占4.90%

    3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)3328.42万元,主要用于人员经费2753.70万元,日常公用574.72万元。

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)423.85万元,主要用于专委、办公室(信访)经费及监督经费145万元、温州人大杂志经费40万元、监督栏目经费105万元、人大主任、非在册领导等活动经费50万元、温州人大网经费22万元、信息化系统建设经费61.85万元。

3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)320万元,主要用于市人大十三届三次会议费用。

4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)40万元,主要用于常委会会议及各项监督经费。

5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)107.75万元,主要用于代表培训等费用。

6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)183.48万元,主要用于代表视察、调研,各小组活动及订阅报刊,代表联络站建设等费用。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)264.84万元,主要用于公务员养老保险和机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)105.96万元,主要用于公务员年金和事业单位职业年金缴费支出。

9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)222.96万元,主要用于单位缴纳公务员及退休人员医疗保障支出。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)234.84元,主要用于单位缴纳住房公积金支出。

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)22.96万元,主要用于新职工购房补贴支出。

(六)关于市人大办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明。

市人大办公室2019年一般公共预算基本支出4403.50万元,其中:

人员经费3531.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费648.54万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市人大办公室2019年政府性基金预算支出情况说明。

市人大2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市人大办公室2019年一般公共预算三公经费预算情况说明。

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2019年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;市人大 2018年出国经费预算经核定为34.78万元。

2、公务接待费:2019年安排公务接待费预算20万元,与上年预算数相持平。主要用于接待外地来人大领导来温考察、国外华侨侨领来温联谊及交流等支出。

3、公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0 万元,与上年预算数相持平。其中,公务用车购置支出0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公务用车改革后,市人大办公室不再保留公务用车。

(九)其他重要事项的情况说。

1、机关运行经费。

2019年市人大办公室运行经费财政拨款预算648.54万元。

2、政府采购情况

2019年市人大办公室政府采购预算总额156.50万元,其中:政府采购货物预算21万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算135.50万元。

3.国有资产占有使用情况

截止20181231日,温州市人大办公室所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况。

2019年市人大办公室项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1075.08万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映政府提供一般公共服务的支出;反映市人大常委会及其机关(以下简你人大)的支出;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映政府提供一般公共服务的支出;反映市人大常委会机关有关专项(以下简你人大)支出;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映政府提供一般公共服务的支出;反映市十三届人大一、二次会议(以下简你人大)的支出。

7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项) :反映政府提供一般公共服务的支出;反映市人大常委会(以下简你人大)的支出;反映人大开展监督、立法工作调研、检查等方面的支出。

8、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项) :反映政府提供一般公共服务的支出;反映市人大常委会(以下简你人大)的支出;反映人大为代表履职进行培训等方面的支出。

9、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) :反映政府提供一般公共服务的支出;反映市人大常委会(以下简你人大)的支出;反映人大为组织代表开展调研、视察等活动的支出。

10、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映政府提供一般公共服务的支出;反映市人大常委会(以下简你人大)的支出;反映人大为加强信息化建等方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的实则。


 

2019年市级部门收支预算总表

部门名称:温州市人大常委会办公室                                             单位:万元

收                    入

支                    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、财政拨款

5255.06

合计

5255.06

    一般公共预算

5255.06

一般公共服务支出

4403.50

    政府性基金预算


  人大事务

4403.50

二、专户资金


    行政运行

3328.42

三、单位结余


    一般行政管理事务

423.85



    人大会议

320.00



    人大监督

40.00



    人大代表履职能力提升

107.75



    代表工作

183.48



社会保障和就业支出

370.80



  行政事业单位离退休

370.80



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

264.84



    机关事业单位职业年金缴费支出

105.96



卫生健康支出

222.96



  行政事业单位医疗

222.96



    行政单位医疗

222.96



住房保障支出

257.80



  住房改革支出

257.80



    住房公积金

234.84



    购房补贴

22.96

收  入  总  计

5255.06

支  出  总  计

5255.06


 

2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:温州市人大常委会办公室                                               单位:万元

收                    入

支                    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、财政拨款

5255.06

合计

5255.06

    一般公共预算

5,255.06

一般公共服务支出

4403.50

    政府性基金预算


  人大事务

4403.50



    行政运行

3328.42



    一般行政管理事务

423.85



    人大会议

320.00



    人大监督

40.00



    人大代表履职能力提升

107.75



    代表工作

183.48



社会保障和就业支出

370.80



  行政事业单位离退休

370.80



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

264.84



    机关事业单位职业年金缴费支出

105.96



卫生健康支出

222.96



  行政事业单位医疗

222.96



    行政单位医疗

222.96



住房保障支出

257.80



  住房改革支出

257.80



    住房公积金

234.84



    购房补贴

22.96

收  入  总  计

5255.06

支  出  总  计

5255.06


2019年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:温州市人大常委会办公室                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**


1

2

6

7


合计

5255.06

4179.98

1075.08


201

一般公共服务支出

4403.50

3328.42

1075.08


  20101

  人大事务

4403.50

3328.42

1075.08


    2010101

    行政运行

3328.42

3328.42

0.00


    2010102

    一般行政管理事务

423.85

0.00

423.85


    2010104

    人大会议

320.00

0.00

320.00


    2010106

    人大监督

40.00

0.00

40.00


    2010107

    人大代表履职能力提升

107.75

0.00

107.75


    2010108

    代表工作

183.48

0.00

183.48


208

社会保障和就业支出

370.80

370.80

0.00


  20805

  行政事业单位离退休

370.80

370.80

0.00


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

264.84

264.84

0.00


    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

105.96

105.96

0.00


210

卫生健康支出

222.96

222.96

0.00


  21011

  行政事业单位医疗

222.96

222.96

0.00


    2101101

    行政单位医疗

222.96

222.96

0.00


221

住房保障支出

257.80

257.80

0.00


  22102

  住房改革支出

257.80

257.80

0.00


    2210201

    住房公积金

234.84

234.84

0.00


    2210203

    购房补贴

22.96

22.96

0.00



 

2019年市级部门政府性基金预算支出表

部门名称:温州市人大常委会办公室                                            单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**


1

2

6

7








 

2019年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:温州市人大常委会办公室                                             单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

4,179.98

301

工资福利支出

3,334.15

  30101

  基本工资

578.49

  30102

  津贴补贴

1,881.12

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

264.84

  30109

  职业年金缴费

105.96

  30111

  公务员医疗补助缴费

222.96

  30112

  其他社会保障缴费

19.11

  30113

  住房公积金

234.84

  30199

  其他工资福利支出

26.83

302

商品和服务支出

574.72

  30201

  办公费

18.00

  30202

  印刷费

10.00

  30207

  邮电费

30.00

  30209

  物业管理费

10.00

  30211

  差旅费

10.00

  30213

  维修(护)费

15.00

  30215

  会议费

10.00

  30216

  培训费

10.00

  30217

  公务接待费

20.00

  30227

  委托业务费

8.39

  30228

  工会经费

25.00

  30229

  福利费

143.67

  30239

  其他交通费用

134.34

  30299

  其他商品和服务支出

130.32

303

对个人和家庭的补助

242.00

  30301

  离休费

158.80

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

83.20

310

其他资本性支出

29.11

  31002

  办公设备购置

19.11

  31007

  信息网络及软件购置更新

10.00


 

2019年市级部门收入预算总表

部门名称:温州市人大常委会办公室                                            单位:万元

单位名称

总   计

财政拨款

专户资金

单位结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

5255.06

5255.06

5255.06

0.00

0.00

0.00

温州市人大常委会办公室

5255.06

5255.06

5255.06

0.00

0.00

0.00


 

2019年市级部门支出预算总表

部门名称:温州市人大常委会办公室                                            单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

合计

5255.06

3531.44

648.54

1075.08

温州市人大常委会办公室

5255.06

3531.44

648.54

1075.08


 

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:温州市人大常委会办公室                                           单位:万元

项目

2019年预算数

合计

20.00

  1.因公出国(境)费用

根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外〔2018〕17号)文件精神,因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

  2.公务接待费

20.00

  3.公务用车购置及运行维护费

0.00

   其中:公务用车购置费

0.00

            公务用车运行维护费

0.00


 


2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:温州市人大常委会办公室                                                                                                 单位:万元

单位名称

项目名称

项目内容

资金来源

(项目绩效)投入指标

(项目绩效)产出指标

(项目绩效)效果指标

总计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

合计



1075.08

1075.08

0




温州市人大常委会办公室

代表活动经费

立项依据为《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》。主要内容:开展闭会期间市人大代表活动,提高代表履职能力和水平,推进温州经济社会发展。

183.48

183.48

0

保障2019年度代表活动的开展,资金测算数183.48万元,主要用于:代表履职相关的费用,组织代表视察、考察、督查、调研、学习等活动差旅费。

保障闭会期间全市12个市人大代表中心组、15个代表小组和6个代表专业小组开展活动,保障全市280余个代表联络开展联系选民活动,为参加年度人民代表大会会议做好各种调研。

不断提高代表履职水平和能力,推进民主政治发展及温州社会经济发展。

温州市人大常委会办公室

十三届人四次会议经费

立项依据:宪法、地方组织法、选举法、代表法等法律法规及市人代会议事规则。主要内容:组织代表开展会前视察调研;举行人代会听取和审议相关工作报告并表决通过工作报告决议及有关重大事项,根据工作需要举行选举等。

320

320

0

会期拟安排5-6天,期间举行5次主席团会议、4次全体会议和若干次代表团会议,民生实事项目的评议和票决。预期支出项目为住宿费、餐费、会议费、资料费、交通费等。资金测算数320万元。

通过6个工作报告决议、提交代表议案建议意见约500件;坚持和完善人民代表大会制度;2019年2月至4月左右召开十三届人大第四次会议

助推我市经济转型发展,引导民主法治发展,助推资源环境可持续发展,保证宪法、法律、法规在本行政区域内的遵守和执行,使群众、代表满意。

 


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