温州市投资促进局2019年部门预算
发布日期:2019-03-29 16:59:27浏览次数: 来源:市投资促进局 字体:[ ]

一、温州市投资促进局概况

市投资促进局是市政府工作部门,为正县级。下属一家事业单位——温州市国内招商中心温州市人民政府经济合作交流中心是市政府直属公益一类事业单位,为正县级,与市投资促进局合署办公。

(一)主要职能。

1、组织起草全市投资促进政策,牵头落实全市投资促进工作。

2、负责研究制定全市内外资招引(温商回归)和全国异地温州商会等工作的发展战略、工作计划并组织实施。

3、负责全市重点产业、新兴产业投资促进趋势研究,并提出相关对策建议。

4、负责全市投资促进工作的组织、协调、督查和考核,统筹协调全市境内外招商引资工作。负责指导各县(市、区)和市级功能区的投资促进工作。牵头开展支持浙(温)商创业创新工作和实施温商回归“鸟巢计划”。负责招商引资相关投诉和来信来访等工作的协调处理。

5、负责全市重大招商引资项目的谋划推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引资信息收集、发布和信息化建设工作。负责全市重大招商引资项目的评审、准入、选址和流转。负责重大招商引资项目跟踪服务,规范招商引资秩序,协调督促重大签约项目的实施。

6、负责建立全市内外资招引及服务工作综合评价体系,拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施。负责外商投资企业的综合管理工作。监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。牵头落实外商投资相关扶持资金的使用管理。

7、负责全国异地温州商会的联系、服务、协调、指导、评价工作。负责指导全国温州商会总会日常工作。负责指导全国各地省级、地市级温州商会开展工作。负责全国异地温州商会党建工作。负责在外“新生代”温商联络、服务及培训等工作。

8、负责外地各级政府、企事业单位驻温非经营性办事机构的备案、管理和服务。

9、承办市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,市投资促进局包括:局本级和市国内招商中心(局下属事业单位)。

    二、温州市投资促进局2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于温州市投资促进局2019年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,温州市投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、单位结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市投资促进局2019年收支总预算1826.56万元。

(二)关于温州市投资促进局2019年收入预算情况说明。

温州市投资促进局2019年收入预算1826.56万元,其中:一般公共预算拨款收入1826.56万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;单位结转0万元,占0 %。

  (三)关于温州市投资促进局2019年支出预算情况说明。

  温州市投资促进局2019年支出预算1826.56万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1601.38万元、社会保障和就业支出109.78万元、卫生健康支出48.9万元、住房保障支出66.5万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出989.22万元,公用经费支出145.16万元,项目支出692.18万元。

(四)关于温州市投资促进局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

温州市投资促进局2019年财政拨款收支总预算1826.56万元。包括:一般公共预算拨款收入1826.56万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1601.38万元、社会保障和就业支出109.78万元、卫生健康支出48.9万元、住房保障支出66.5万元。。

(五)关于温州市投资促进局2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市投资促进局2019年一般公共预算当年拨款1826.56万元,比2018年执行数增加125.82万元,主要是人员基本支出及项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出(类)1601.38万元,占87.7%;社会保障和就业支出(类)109.78万元,占6%;卫生健康支出(类)48.9万元,占2.7%;住房保障支出(类)66.5万元,占3.6%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)801.15万元,主要用于本局的人员工资及机构的日常工作运行;

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事物(项)672.9万元,主要用于本局及下属单位的招商引资、商会建设 、对口支援等项目方面的支出;

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)102.9万元,主要用于下属事业单位人员工资及机构的日常工作运行;

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)24.43万元,主要用于下属事业单位招商活动及项目库建设经费;

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老(项)78.41万元,主要用于机关及下属事业单位缴纳的基本养老保险费支出;

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.37万元,主要用于机关及下属事业单位缴纳的职业年金支出;

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)41.07万元,主要用于本局基本医疗保险缴费支出 ;

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.83万元,主要用于下属单位基本医疗保险缴费支出 ;

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.52万元,主要用于本局及下属单位为职工缴纳的住房公积金;

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3.98万元,主要用于向符合条件的职工发放的住房补贴。

    (六)关于温州市投资促进局2019年一般公共预算基本支出情况说明。

温州市投资促进局2019年一般公共预算基本支出1826.56万元,其中:

人员经费989.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费145.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市投资促进局2019年政府性基金预算支出情况说明。

    温州市投资促进局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州市投资促进局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2019年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市投资促进局2018年出国经费预算经核定为4.5万元。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算24.52万元,与上年预算数持平。主要用于接待温商回乡组团考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019温州市投资促进局本级、市国内招商中心等1家参公单位以及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算99.87万元。

2.政府采购情况。

2019温州市投资促进局各单位政府采购预算总额2.75万元,其中:政府采购货物预算2.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,温州市投资促进局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

    2019温州市投资促进局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款689.43万元。

三、名词解释

   1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事物(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的项级科目的其他项目支出;

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)主要反映事业单位的基本支出;

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以处的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费;

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

表1        2019年市级部门收支预算总表

部门名称:温州市投资促进局

单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

1826.56

合计

1826.56

    一般公共预算

1826.56

一般公共服务支出

1601.38

    政府性基金预算

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1601.38

二、专户资金

 

    行政运行

801.15

三、单位结余

 

    一般行政管理事务

672.90

 

    事业运行

102.90

 

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

24.43

 

社会保障和就业支出

109.78

 

 

  行政事业单位离退休

109.78

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.41

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

31.37

 

 

卫生健康支出

48.90

 

 

  行政事业单位医疗

48.90

 

 

    行政单位医疗

41.07

 

 

    事业单位医疗

7.83

 

 

住房保障支出

66.50

 

 

  住房改革支出

66.50

 

 

    住房公积金

62.52

 

 

    购房补贴

3.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

1826.56 

支  出  总  计

1826.56 

 

 

 

 

表2    2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:温州市投资促进局

单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

1826.56

合计

1826.56

    一般公共预算

1,826.56

一般公共服务支出

1601.38

    政府性基金预算

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1601.38

 

 

    行政运行

801.15

 

 

    一般行政管理事务

672.90

 

 

    事业运行

102.90

 

 

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

24.43

 

 

社会保障和就业支出

109.78

 

 

  行政事业单位离退休

109.78

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.41

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

31.37

 

 

卫生健康支出

48.90

 

 

  行政事业单位医疗

48.90

 

 

    行政单位医疗

41.07

 

 

    事业单位医疗

7.83

 

 

住房保障支出

66.50

 

 

  住房改革支出

66.50

 

 

    住房公积金

62.52

 

 

    购房补贴

3.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

1,826.56

支  出  总  计

1,826.56 

 

 

表3         2019年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:温州市投资促进局 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

1826.56

1134.38

692.18

201

一般公共服务支出

1601.38

909.20

692.18

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1601.38

909.20

692.18

    2010301

    行政运行

801.15

801.15

    2010302

    一般行政管理事务

672.90

5.15

667.75

    2010350

    事业运行

102.90

102.90

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

24.43

24.43

208

社会保障和就业支出

109.78

109.78

  20805

  行政事业单位离退休

109.78

109.78

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.41

78.41

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

31.37

31.37

210

卫生健康支出

48.90

48.90

  21011

  行政事业单位医疗

48.90

48.90

    2101101

    行政单位医疗

41.07

41.07

    2101102

    事业单位医疗

7.83

7.83

221

住房保障支出

66.50

66.50

  22102

  住房改革支出

66.50

66.50

    2210201

    住房公积金

62.52

62.52

    2210203

    购房补贴

3.98

3.98

 

 

表4    2019年市级部门政府性基金预算支出表

部门名称:温州市投资促进局

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**

 

1

2

6

7

温州市投资促进局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5     2019年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:温州市投资促进局

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

 

合计

1,134.38

301

工资福利支出

972.85

  30101

  基本工资

168.70

  30102

  津贴补贴

567.75

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

78.41

  30109

  职业年金缴费

31.37

  30111

  公务员医疗补助缴费

48.90

  30112

  其他社会保障缴费

6.80

  30113

  住房公积金

62.52

  30199

  其他工资福利支出

8.40

302

商品和服务支出

138.09

  30201

  办公费

5.00

  30211

  差旅费

2.00

  30212

  因公出国(境)费用

4.00

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

2.00

  30217

  公务接待费

3.00

  30226

  劳务费

2.00

  30227

  委托业务费

5.00

  30228

  工会经费

5.57

  30229

  福利费

24.51

  30239

  其他交通费用

38.22

  30299

  其他商品和服务支出

43.79

303

对个人和家庭的补助

23.44

  30301

  离休费

18.64

  30302

  退休费

0.80

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.00

 

 

表6            2019年市级部门收入预算总表

部门名称:温州市投资促进局

单位:万元

单位名称

总   计

财政拨款

 

 

专户资金

单位结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

1826.56

1826.56

1826.56

 

 

 

温州市招商局

1666.94

1666.94

1666.94

 

 

 

温州市国内招商中心

159.62

159.62

159.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7            2019年市级部门支出预算总表

部门名称:温州市投资促进局

单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

合计

1826.56

989.22

145.16

692.18

温州市招商局

1666.94

871.8

127.39

667.75

温州市国内招商中心

159.62

117.42

17.77

24.43

 

 

 

 

表8       2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:温州市投资促进局

单位:万元

项目

2019年预算数

合计

24.52 

  1.因公出国(境)费用

 根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2019年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。2018年出国经费预算4.5万元

  2.公务接待费

24.52 

  3.公务用车购置及运行维护费

0 

   其中:公务用车购置费

0 

            公务用车运行维护费

0 

 

 

 

 

 

 

表9   2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:温州市投资促进局

单位:万元

单位名称

项目名称

项目内容

财政拨款

(项目绩效)投入指标

(项目绩效)产出指标

(项目绩效)效果指标

总计

一般公共预算

政府性基金

温州市投资促进局

支持温商创新创业与招商工作经费

贯彻落实《关于进一步加强招商引资工作的实施意见》(温委发﹝2017﹞42号)、《培育引进新兴产业  改造提升传统产业 加快壮大温州发展新动能的实施意见(试行)》(温委发﹝2018﹞5号)等文件精神,围绕五大新兴产业和五大传统产业开展精准招商,积极引导在外温商回归创业。

230

230

1、编制温州市招商引资项目册;

2、外出招商活动经费;

3、温商温企及央企国企等来温考察接待费;

4、温商温企及央企国企等来温考察远程公务用车租车费;

5、外出开展招商引资交流学习、课题调研;

6、温州招商引资信息综合平台维护费;

7、温商回归工作宣传经费;

8、全市招商引资业务培训班;

9、服务外包经费。

招引“500 强”项目 20 个以上。招引亿元以

上产业项目 200 个,其中 1/2 以上为制造业项目、1/4 以上为 5

亿元产业项目。引进总部回归项目 30 个以上,上半年落地 15

个以上;全年回归税收 30 亿元。全年到位资金 510 亿元,实际

利用外资 5.5 亿美元。

进一步加快招商引资重大项目落地步伐,推动省“152”工程落地率超50%,力争70%;其中确保50亿元产业项目2个以上、20亿元单体制造业项目5个以上。

温州市国内招商中心

项目库建设经费

全市重点招商项目库建设,主要包括全市各地项目谋划、入库申报受理、专家项目评审论证、项目包装编制等内容;温州市招商网建设维护,主要包括全市重点招商项目发布、宣传、推介及洽谈;招商引资动态管理系统建设,主要包括在谈项目推介、签约项目跟踪、开工项目推进、项目数据地图宣传等动态管理。

9

9

温州市招商项目动态管理系统建设维护,2018年度温州市重点招商项目包装、评审、论证、汇总、编制及宣传推介招商项目等,主要涉及重点招商项目专家评审论证会、项目谋划现场会、论证评审会等汇编制作费、会议会场租金及参会人员伙食费、交通费、印刷费及温州市招商网维护费更新费、系统平台建设维护费、信息推送平台建设费用、人员培训费等。

温州市招商网做到实时更新,动态维护;每周更新网页,各县(市、区)、功能区通过温州市招商项目动态管理系统每月按时上报签约项目、落地项目、在建项目等进展情况及存在问题和困难;进行动态跟踪管理,及时发布最新招商项目信息和招商引资优惠政策

通过温州市重点招商项目库、温州市重点招商项目动态管理系统以及温州市招商网等平台的建设与动态管理,为全市招商活动提供项目支撑,提供优质招商服务,营造良好的投资氛围,有效吸引在外温商、知名企业来温投资发展,推动重大签约项目跟踪落实,为领导提供决策参考,推进我市产业转型。

 

 

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