共青团温州市委2020年部门预算公开
发布日期:2020-06-01 18:35:31浏览次数: 来源:共青团温州市委 字体:[ ]

共青团温州市委2020年部门预算

一、共青团温州市委概况

(一)主要职能。

1.领导全市共青团工作,领导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.积极维护青少年的利益和合法权益,参与监督青少年法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策。

5.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,组织开展同国(境)内外、省内外青少年组织的交流工作。

8.负责全市青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

(二)部门预算单位构成。

共青团温州市委部门预算包括:共青团温州市委本级预算、委属温州市少年宫、委属温州市少年宫附属幼儿园和委属温州市青少年活动中心预算。

二、共青团温州市委2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于共青团温州市委2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,共青团温州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团温州市委2020年收支总预算6968万元。

(二)关于共青团温州市委2020年收入预算情况说明。

共青团温州市委2020年收入预算6968万元,其中:一般公共预算拨款收入2618.26万元,占37.58 %;专户资金4349.74万元,占62.42%。
  (三)关于共青团温州市委2020年支出预算情况说明。
 共青团温州市委2020年支出预算6968万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5961.67万元、教育支出400.13万元、社会保障和就业支出271.22万元、卫生健康支出156.53万元、住房保障支出178.45万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2196.62万元,占31.52%;公用经费支出668.28万元,占9.59%;项目支出4103.1万元,占58.89%。

(四)关于共青团温州市委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

共青团温州市委2020年财政拨款收支总预算2618.26万元。包括:一般公共预算拨款收入2618.26万元;支出包括:一般公共服务支出2050.89万元、社会保障和就业支出249.99万元、卫生健康支出152.23万元、住房保障支出165.15万元。

(五)关于共青团温州市委2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团温州市委2020年一般公共预算当年拨款2618.26万元,比2019年执行数增加21.2万元,主要是人员工资、社保、住房公积金等方面的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)2050.89万元占78.33 %;社会保障和就业支出249.99万元占9.54%;卫生健康支出152.23万元占5.81 %、住房保障支出165.15万元占6.32%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行 (项)396.43万元,主要用于行政单位基本支出.

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务368.6万元,主要用于行政单位项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)1162.76万元,主要用于事业单位基本支出。

(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)123.1万元,主要用于事业单位项目支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)174.99万元,主要用于由单位缴纳的养老保险缴费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)75万元,主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.43万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)65.12万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)81.68万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)138.44万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)26.71万元,主要用于行政事业单位向符合条件的职工发放购买住房的补贴支出。

(六)关于共青团温州市委2020年一般公共预算基本支出情况说明。

共青团温州市委2020年一般公共预算基本支出2126.56万元,其中:

人员经费2041.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费85.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于共青团温州市委2020年政府性基金预算支出情况说明。

共青团温州市委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”;

(八)关于共青团温州市委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年财政拨款“三公”经费预算(不含出国经费)减压以后的金额为3.35万元,比2019年预算数减少1.15万元,下降25%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;共青团温州市委2019年出国(境)经费预算经核定为4.19万元。

2.公务接待费: 2020年安排公务接待费预算3.35万元,比上年预算数下降25%。主要用于接待外地单位来温调研考察。减少的主要原因是严格按照《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》实施。

3.公务用车购置及运行维护费:因公务用车改革后共青团温州市委不再保留公务用车,2019年该项目经费预算为0万元,2020年也不再安排公务用车购置及运行维护费。

(九)其他重要事项的情况说明。1

1.机关运行经费。

2020年共青团温州市委局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算396.43万元。比2019年预算减少20.69万元,下降 1.92%,主要原因是人员调整。

2.政府采购情况。

2020年共青团温州市委各单位政府采购预算总额 236.63万元,其中:政府采购货物预算141.63万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 95万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,共青团温州市委所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年共青团温州市委项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 491.7万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行 (项):指行政单位基本支出.

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位项目支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业单位基本支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指事业单位项目支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指由单位缴纳的养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指由单位缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指事业单位基本医疗保险缴费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指行政事业单位向符合条件的职工发放购买住房的补贴支出。

22.名词解释只体现与部门相关的经费支出科目

共青团温州市委2020年预算公开表.xlsx

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