温州市委办公室2020年部门预算
发布日期:2020-06-01 19:36:24浏览次数: 来源:温州市委办公室 字体:[ ]

 

温州市委办公室2020年部门预算

 

 

一、温州市委办公室概况

(一)主要职能。

一、温州市委办概况

(一)主要职能

1、负责推动市委决策部署的落实,按照市委要求协调有关方面开展工作,承担市委运行保障具体事务。

    2、负责围绕中央、省委和市委总体工作部署,收集信息,反映情况,调查研究,综合协调,为市委决策提供依据和服务。

3、负责市委文件、文稿和日常文书的起草、办理,负责市委党务公开工作,负责党内规范性文件审查备案。

4、负责市委重要会议和重大活动的组织安排,负责市委市政府总值班工作

5、负责市委工作部署贯彻落实情况的督查和考评工作。

6、负责全市档案工作的行政管理。

7、负责全市机要密码工作。

8、负责全市保密工作。

9、负责市委市政府接待工作。

10、完成市委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市委办2020年度部门预算包括:温州市委办本级预算,无二级预算单位。

 

        二、温州市委办公室2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于温州市委办公室2020年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,温州市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市委办公室2020年收支总预算 8352.94万元。

(二)关于温州市委办公室2020年收入预算情况说明。

温州市委办公室2020年收入预算8352.94万元,其中:一般公共预算拨款收入8352.94万元,占100%

(三)关于温州市委办公室2020年支出预算情况说明。

  温州市委办公室2020年支出预算8352.94万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出7643.94万元,卫生健康支出126万元,住房保障支出213万元,社会保障和就业支出370万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2933.4万元,占35.12%;公用经费支出597.2万元,占7.15%;项目支出4822.34万元,占57.73%

(四)关于温州市委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

温州市委办公室2020年财政拨款收支总预算8352.94万元。收入包括:一般公共预算8352.94万元;支出包括:包括一般公共服务支出7643.94万元,包括卫生健康支出126万元,住房保障支出213万元,社会保障和就业支出370万元。

(五)关于温州市委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市委办公室2020年一般公共预算当年拨款8352.94万元,比2019年执行数增加544.86万元,主要是随着专项业务有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务(类)支出7643.94万元,占91.51%;社会保障和就业(类)支出370万元,4.43%;卫生健康(类)支出126万元,占1.51%;住房保障(类)支出213万元,占2.55%

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 

1、一般公共服务支出(类)党委办公室(款)行政运行(项)支出7643.94万元,主要用于行政运行支出2224.40万元,一般行政管理事务支出687.20万元,专项业务支出1877.84万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2854.50元。

2、一般公共服务支出(类)党委办公室(款)一般行政管理事务(项)支出687.20万元,主要用于行政管理基本支出597.20万元,考绩工作经费90万元。

3、一般公共服务支出(类)党委办公室(款)专项业务(项)支出1877.84万元,主要用于督导专项经费165万元,保密工作经费867万元,机要工作经费741.84万元,法治工作经费40万元,改革重大课题研究经费64万元。

4、一般公共服务支出(类)党委办公室(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出2854.5万元,主要用于BJ项目2600万元,改革办工作经费224.5万元,档案工作经费10万元,文秘培训经费20万元。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出42万元,主要用于市委办机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出84万元,主要用于市委办机关公务员的补充医疗保障支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出207万元,主要用于市委办机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出6万元,主要用于市委办机关及所属事业单位按国家规定为职工购房提供的补贴支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)250万元,主要用于公务员养老保险和机关事业单位基本养老保险缴纳支出

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)120万元,主要用于公务员年金和事业单位职业年金缴费支出。

     (六)关于温州市委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明。

温州市委办公室2020年一般公共预算基本支出3030.60万元,其中:

人员经费2935.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费595.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于温州市委办公室2020年政府性基金预算支出情况说明。

    温州市委办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州市委办公室2020一般公共预算三公经费预算情况说明。

 2020年财政拨款“三公”经费(不含出国经费)压减以后的金额为16.65万元,比2019年预算数减少5.35万元,下降24.32%,主要原因是根据上级文件精神缩减三公经费以及上年公务用车运行维护费是按3辆报预算,今年按2辆报预算。

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市委办2019年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

    2.公务接待费: 2020年安排公务接待费预算10万元,比上年预算数下降33.33%。主要用于接待其他省市来温活动等支出。

减少的主要原因是缩减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费: 2020年安排公务用车购置及运行维护费预算6.65万元,与上年预算数下降了5%。其中,公务车购置0万元;公务用车运行维护费支出6.65万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是缩减三公经费

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年温州市委办公室、市委改革办等2家行政单位机关运行经费财政拨款预算597.20万元,比2019年预算增加73.50万元,增长14.03%,主要原因是机构改革、人员增加。

2.政府采购情况。

2020年温州市委办公室各单位政府采购预算总额22.5万元,其中:政府采购货物预算22.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    3.国有资产占有使用情况。

      截止20191231日,温州市委办公室所属各预算单位共有车辆2辆,其中,市级领导用车0辆、保密局用车1辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0套、单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

    2020年温州市委办公室项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4822.34万元。

         三、名词解释

         1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

         2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

        3.单位结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)党委办公室(款)党委办公室及相关机构事务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

7、一般公共服务支出(类)党委办公室(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

8、一般公共服务支出(类)党委办公室(款)一般行政管理事务(项),主要指用于行政机关未单独设置项级科目的项目支出。

9、一般公共服务支出(类)党委办公室(款)专项业务(项),主要用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

11 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


 

市委办预算公开表格.xlsx

 

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