温州市政府驻杭州办事处2020年部门预算
发布日期:2020-06-01 19:40:17浏览次数: 来源:温州市政府驻杭州办事处 字体:[ ]

温州市政府驻杭州办事处2020年部门预算

一、温州市政府驻杭州办事处概况

(一)主要职能

1、负责做好我市与省级机关和杭州市有关部门的政务联络工作。

2、负责向市委、市政府和市有关部门及时报送重要政务信息。

3、负责与省、市信访局,省级机关和杭州市有关部门联系,协助做好我市赴杭上访人员的劝返和有关维护稳定的工作。

4、负责做好市领导赴杭公务活动、出席全省性会议和学习培训的联络和服务工作;做好我市在杭举办大型活动的会务工作;为市直机关干部赴杭公务培训提供服务。

5、负责在杭温籍及在温工作过的领导、温籍知名人士的联系和服务工作。

6、负责帮助联络、协调省直部门加强对我市在有关政策、资金方面的支持。

7、负责联系杭州温州商会,并做好指导和协调工作;为我市在杭企业和经商人员、在杭温州人提供必要的援助和服务。

8、负责协助驻地党组织做好流动党员的管理和党建工作。

9、负责全国驻杭党政机构、商会及在杭中央和省属企业、科研院所来温投资合作的联络和服务工作。

10、负责驻杭办事处国有资产的维护和管理工作。

11、承办市委、市政府和省级有关部门交办的各项任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市政府驻杭州办事处部门预算包括:市政府驻杭州办事处本级预算,无二级预算单位。

二、温州市政府驻杭州办事处2020年部门预算安排情况说明

(一)关于温州市政府驻杭州办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市政府驻杭州办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出温州市政府驻杭州办事处2020年收支总预算430.05万元。

(二)关于温州市政府驻杭州办事处2020年收入预算情况说明

温州市政府驻杭州办事处2020年收入预算430.05万元,其中:一般公共预算拨款收入430.05万元,占100%。

(三)关于温州市政府驻杭州办事处2020年支出预算情况说明

温州市政府驻杭州办事处2020年支出预算430.05万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出394.55万元、社会保障和就业支出17.11万元、卫生健康支出7.55万元、住房保障支出10.84万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出207.45万元,占48.3%;公用经费支出70.30万元,占16.3%;项目支出152万元,占35.4%。

(四)关于温州市政府驻杭州办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市政府驻杭州办事处2020年财政拨款收支总预算430.05万元。收入包括:一般公共预算430.05万元;支出包括:一般公共服务支出394.55万元、社会保障和就业支出17.11万元、卫生健康支出7.55万元、住房保障支出10.84万元。

(五)关于温州市政府驻杭州办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市政府驻杭州办事处2020年一般公共预算当年拨款430.05万元,比2019年执行数433.16减少3.11万元,主要是严格按照例行节约反对浪费的原则。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出394.55万元,占91.7%;社会保障和就业(类)支出17.11万元,占4%;卫生健康(类)支出7.55万元,占1.8%;住房保障支出10.84万元,占2.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

((1)一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)242.55万元:主要用于办事处人员工资、日常工作运转。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)152.00万元:主要用于办事处根据市委、市政府的指示开展联络、走访、接待等工作的费用支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.41万元:主要用于办事处工作人员的基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.70万元:主要用于办事处工作人员的职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.50万元:主要用于办事处工作人员的基本医疗保险费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.05万元:主要用于办事处公务员的医疗补助费用。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.84万元:主要用于办事处工作人员缴纳住房公积金支出。

(六)关于温州市政府驻杭州办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市政府驻杭州办事处2020年一般公共预算基本支出278.05万元,其中:

人员经费207.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市政府驻杭州办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

温州市政府驻杭州办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市政府驻杭州办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市政府驻杭州办事处2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为57.00万元,比2019年预算数增加24万元,增长72.7%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市政府驻杭州办事处2019年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算38万元,比上年预算数增长90%。增加的主要原因用于招商引资及有关应急公务等接待服务工作用餐。增加的主要原因是工作任务较前有较大增加

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算19.00万元,比上年预算数增长46.2%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出19.00万元,主要用于3辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是调入公务用车运行费的增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年温州市政府驻杭州办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算70.3万元,比2019年预算64.23增加6.07万元,增长9.5%,主要原因是应急公务增加公务用车运行费增加。

2.政府采购情况

2020年市政府驻杭州办事处各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市政府驻杭州办事处所属各预算单位共有车辆3辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年市政府驻杭州办事处项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款152.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.名词解释只体现与部门相关的经费支出科目。

报告附表(1).xls

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