温州市人民政府办公室2020年部门预算
发布日期:2020-06-01 19:45:06浏览次数: 来源:温州市人民政府办公室 字体:[ ]

温州市人民政府办公室2020年部门预算

一、温州市人民政府办公室概况

(一)主要职能

温州市政府办公室的主要职责是:

(1)督促检查市政府各部门和各地政府贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府重大决策部署情况。

(2)负责组织或参与全市改革发展的重大问题调研,对市委市政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研,提出对策建议。指导全市政府系统调查研究工作。

(3)负责市政府和市政府办公室公文处理、运转工作。组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批。

(4)协助市政府处理温州新时代“两个健康”先行区创建日常工作。

(5)负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

(6)负责市政府会议的组织和服务保障工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。受市政府委托或交办,组织有关协调工作。

(7)负责市政府领导批示的办理、督办工作。

(8)协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作。

(9)负责全国、省、市人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题,统筹做好民生实事工作。

(10)负责收集、整理、编发和上报各类重大政务信息、应急信息,指导全市各级政务信息工作。

(11)负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

(12)组织、协调全市反走私和海防、口岸管理工作。

(13)负责市政府及市政府办公室的机要和档案工作。

(14)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

市政府办公室部门预算包括:市府办本级预算,无二级预算单位。

二、温州市政府办公室2020年部门预算安排情况说明

(一)关于市府办2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8122.77万元。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。市府办2020年收支总预算8122.77万元。

(二)关于市府办2020年收入预算情况说明

市府办2020年收入预算8122.77万元,其中:一般公共预算拨款收入8122.77万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%。

(三)关于市府办2020年支出预算情况说明

市府办2020年支出预算8122.77万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4529.94万元、社会保障和就业支出522.00万元、卫生健康支出185.83万元、商业服务业(涉外发展服务)支出2580万元、住房保障支出305.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3790.12万元,占46.7%;公用经费支出705.90万元,占8.7%;项目支出3626.75万元,占44.6%。

(四)关于市府办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市府办2020年财政拨款收支总预算8122.77万元。收入包括:一般公共预算8122.77万元;政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出4529.94万元、社会保障和就业支出522.00万元、卫生健康支出185.83万元、商业服务业(涉外发展服务)支出2580万元、住房保障支出305万元。

(五)关于市府办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市府办2020年一般公共预算当年拨款8122.77万元,比2019年执行数减少1408.18万元,主要是机构析出(大数据管理局和应急管理局从市府办划出,单独核算)。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出4529.94万元,占55.8%;社会保障和就业(类)支出522.00万元,占6.4%;卫生健康(类)支出185.83万元,占2.3%;商业服务业(涉外发展服务)支出2580万元,占31.8%,住房保障支出305.00万元,占3.7%;

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)3483.19万元,主要用于人员工资福利、公务用车运行、车辆近程补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、日常办公运转及离退休人员方面等保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

(2)一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1046.75万元,主要用于本办未单独设置项级科目的其他政府办公室及相关机构事务项目支出,如物业管理费、维修(护)费、机关妇工委、办公设备购置、各支部结对社区党员等帮扶活动经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)348.00万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)174.00万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)61.94万元,主要用于行政单位医疗保险支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)123.89万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)260.00万元,主要用于是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(8)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务(项)2580.00万元,主要用于为保障和促进全市口岸开放、建设和发展。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)45.00万元,主要用于1999年以后加参工作人员的购房补贴。

(六)关于市府办2020年一般公共预算基本支出情况说明

市府办2020年一般公共预算基本支出4496.02万元,其中:

人员经费3795.74万元,主要包括:基本工资532.66万元、津贴补贴1973.67万元、绩效工资74.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费348.00万元、职业年金缴费174.00万元、职工基本医疗保险缴费61.94万元、公务员医疗补助缴费123.89万元、其他社会保障缴费35.05万元、住房公积金260.00万元、其他工资福利支出14.3万元、对个人和家庭的补助197.65万元(其中离休费66.35万元、退休费46.30万元、抚恤金85.00万元)。

公用经费700.28万元,主要包括:办公费50.00万元、印刷费50.00万元、水费1.00万元、邮电费23.20万元、物业管理费12.00万元、差旅费110.00万元、维修(护)费10.00万元、会议费20.00万元、培训费35.50万元、公务接待费17.00万元、劳务费16.70万元、委托业务费、工会经费32.80万元、福利费103.75万元、公务用车运行维护费、其他交通费用120.90万元、其他商品和服务支出53.93万元、办公设备购置14.5万元、信息网络及软件购置更新27.00万元。

(七)关于市府办2020年政府性基金预算支出情况说明

市府办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市府办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市府办2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为17万元,比2019年预算数减少3万元,下降为8.5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;市府办2019年因公出国(境)经费支出为22.53万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算17万元,比上年预算数下降8.5%。主要用于接待上级单位、全国各地市政府办公室来温学习考察、指导调研等用餐费用支出。减少的主要原因是按厉行节约要求执行实施。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年市府办本级1家行政机关单位(无下属二级事业单位)的机关运行经费财政拨款预算705.90万元,比上年减少5.50万元,下降9.9%,主要原因是人员减少。

2、政府采购情况。

2020年市府办政府采购预算总额41.50万元,其中:政府采购货物预算41.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市府办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年市府办部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、绩效目标设置情况

2020年市府办项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3626.75万元。

其中民生满意度提升项目经费40万元,主要内容:省对市党政领导班子考核指标中包含民生满意度调查项目,调查内容广泛,涉及收入消费、就业、居住条件、环境状况、文化生活与人际关系、医疗、教育、食品安全药品安全、交通出行、社会保障和政府改善民生的总体工作等十多个方面,调查对象为温州地区所有公民。因涉及面广,关联单位多,需要统筹开展民生工作宣传,提高老百姓对政府民生工作的知晓和认可度。

项目绩效目标:(1)借助各类媒体大力宣传政府民生工作成效;(2)通过宣传使老百姓配合统计调查并努力改变老百姓的表达习惯,最终推动民生满意度的提升;(3)通过媒体向社会广泛征集2020年民生实事项目。

公共决策论证及建议提案工作经费35万元,其主要内容:根据市政府办公室主任办公会议〔2017〕1号精神,按照《温州市政府研究室委托课题管理办法》及市政府公共决策顾问团建设的要求,委托开展市委市政府中心工作相关的重大课题、专题调研,建立健全政府公共决策智库网络体系和人大代表建议、政协提案办理系统,为市委市政府科学决策建言献策。

项目绩效目标:完成《政府决策参考》报告30篇,完成委托课题6个。课题成果得到市委、市政府领导的批示,成果转化率达到50%以上。

政务公开及信息工作经费74万元,主要内容:(1)《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅关于全面推进政务公开工作的意见》及其实施细则(中办发〔2016〕8号)。(2)《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省全面推进政务公开工作实施细则的通知》(浙政办发〔2017〕42号),委托第三方机构对政务公开质量和效果进行评估。(3)《温州市人民政府办公室关于加强政策解读工作的通知》(温政办〔2016〕101号),推出《政三角》栏目。(4)根据市府办主任办公会议纪要〔2018〕4号,打包购买法律服务,指导全市依申请公开和应诉工作。

项目绩效目标:(1)提高市民对《中华人民共和国政府信息公开条例》的知晓度。(2)提高各级行政机关工作人员做好政府信息公开工作的能力水平。(3)做好市政府的被复议、诉讼案件的应诉工作。(4)通过第三方评估,发现不足,强化整改和提高。(5)增加政务信息稿源,提高政务信息质量。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于行政单位医疗保险支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要用于公务员医疗补助支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

市府办2020年部门预算公开附件.xlsx

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