一、温州市电子技术研究所概况

温州市电子技术研究所始建于1978年，系财政差额拨款的准公益性事业科研单位。现有职工10人，其中高级职称3人，中级职称5人。初级及以下职称2人。退休人员25人。编制42人。行政归温州市工业投资集团有限公司管理。

（一） 主要职能

我所以贯彻科学技术是第一生产力的思想为导向，面向社会，面向经济，开展电子技术研究，促进科技发展。主要业务领域有微机应用、工业自动控制、智能仪器仪表、电子陶瓷及敏感器件等方面的研制、开发、中试、生产。我所长期坚持以科技力量支持和服务于地方经济，开展技术服务，为企业技术创新和发展做出了贡献。

（二）部门预算单位构成

温州市电子技术研究所部门预算包括：温州市电子技术研究所本级预算，无二级预算单位。

二、温州市电子技术研究所2020年部门预算安排情况说明
       （一）关于温州市电子技术研究所2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市电子技术研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市电子技术研究所2020年收支总预算218.81万元。

（二）关于温州市电子技术研究所2020年收入预算情况说明

温州市电子技术研究所2020年收入预算218.81万元，其中：一般公共预算拨款收入218.81万元，占100%。

（三）关于温州市电子技术研究所2020年支出预算情况说明
　　温州市电子技术研究所2020年支出预算218.81万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出137.31万元、社会保障和就业支出30.6万元、卫生健康支出33.02万元、住房保障支出17.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出93.75万元，占42.9%；公用经费支出2.25万元，占1.0%；项目支出122.81万元，占56.1%。

（四）关于温州市电子技术研究所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市电子技术研究所2020年财政拨款收支总预算218.81万元。收入包括：一般公共预算218.81万元；支出包括：科学技术支出137.31万元、社会保障和就业支出30.6万元、卫生健康支出33.02万元、住房保障支出17.88万元。

（五）关于温州市电子技术研究所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市电子技术研究所2020年一般公共预算当年拨款218.81万元，比2019年执行数减少48.61万元，主要原因是人员退休。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术(类）支出137.31万元，占62.8%；社会保障和就业（类）支出30.6万元，占13.9%；卫生健康（类）支出33.02万元，占15.1%；住房保障（类）支出17.88万元，占8.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）14.5万元，主要用于职工社会保障缴费、退休人员活动经费、退休人员春节慰问金等。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其它技术研究与开发支出（项）122.81万元，主要用于在职人员基本工资，绩效工资，目标考核奖，及办公费用等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.4万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.2万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.93万元，主要用于职工基本医疗支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.09万元，主要用于职工公务员医疗支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  16.58万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.3万元，主要用于在职人员的购房补贴。

（六）关于温州市电子技术研究所2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市电子技术研究所2020年一般公共预算基本支出96万元，其中：

人员经费93.75万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2.25万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于温州市电子技术研究所2020年政府性基金预算支出情况说明

温州市电子技术研究所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市电子技术研究所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市电子技术研究所2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为0万元，与2019年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开; 温州市电子技术研究所2019年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。持平的主要原因是无预算。

（九） 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市电子技术研究所是一家财政差额拨款的准公益性事业科研单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2020年温州市电子技术研究所各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，温州市电子技术研究所所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年温州市电子技术研究所项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款122.81万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：是指反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其它技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2020年电子所部门预算公开.xlsx