一、温州市商务局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策。拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施，开展商务大数据综合分析。组织实施对外开放战略，协调对外开放布局，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。拟订商品交易市场发展规划，推进城乡市场体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进再生资源回收体系建设。

3.负责商务领域消费促进工作。培育消费促进平台，指导和促进消费升级。组织拟订展览业发展政策，统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。拟订全市成品油仓储和市区加油站行业发展规划并组织实施，负责成品油市场运行和经营活动的监督管理。负责单用途商业预付卡监督管理。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行和商品的供求状况，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6.负责对外贸易发展工作。会同有关部门负责对外贸易促进体系建设，推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。组织实施境内外重点国际性展会，指导企业开拓国际市场。负责对外贸易经营者的备案登记，参与通关便利化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。承担机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。指导推动国际服务贸易创新发展。负责技术进出口管理。

7.负责对外投资和经济合作工作。负责我市企业（金融企业除外）境外投资管理，指导协调境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工作及其安全生产的监督管理。承担外派劳务人员的权益保护，处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

8.负责开发区管理工作。综合协调、指导和管理全市各级开发区。负责开发区考核和运行监测。

9.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立健全对外贸易和产业损害预警机制。指导协调我市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用，打造中高端消费集聚平台，着力营造更加优越的营商环境，开拓国内外市场，推动内外贸融合发展。以“一带一路”建设为统领，大力发展更高层次的开放型经济，全力打造更高能级的开放大平台，推动开放朝着高质量、竞争力、现代化方向转变，加快构建全面对外开放新格局。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市商务局部门预算包括：市本级预算和局属事业单位“温州市商务促进中心”。

二、温州市商务局2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市商务局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。温州市商务局2020年收支总预算5975万元。

（二）关于温州市商务局2020年收入预算情况说明

温州市商务局2020年收入预算5975万元，其中：一般公共预算拨款收入5975万元，占100%。

（三）关于温州市商务局2020年支出预算情况说明
　　温州市商务局2020年支出预算5975万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2283.63万元、社会保障和就业支出165.9万元、卫生健康支出123.71万元、住房保障支出143.8万元、商业服务业等支出3257.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1939.06万元，占32.5%；公用经费支出239.54万元，占4.0%；项目支出3796.4万元，占63.5%。 

（四）关于温州市商务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市商务局2020年财政拨款收支总预算5975万元。收入包括：一般公共预算5975万元；支出包括：一般公共服务支出2283.63万元、社会保障和就业支出165.9万元、卫生健康支出123.71万元、住房保障支出143.8万元、商业服务业等支出3257.96万元。

（五）关于温州市商务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市商务局2020年一般公共预算当年拨款5975万元，比2019年执行数增加21万元，基本与执行数持平，主要是机构改革产生人员变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2283.63万元，占38.2%；社会保障和就业支出（类）165.9万元，占2.8%；卫生健康支出（类）123.71万元，占2.1%；住房保障支出（类）143.8万元，占2.4%；商业服务业等支出（类）3257.96万元，占54.5%。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）事务1372.67万元，主要用于温州市商务局机关人员工资及公用经费、离退休等支出。

(2) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 一般行政管理事务（商贸事务）（项）事务516.06万元，主要用于机关日常项目等。

(3) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）事务308.02万元，主要用于温州市商务局所属事业单位人员工资及退休方面等支出。

(4) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务86.88万元，主要用于机关及事业单位日常运转项目。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务110.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(单位部分）。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务55.3万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出(单位部分）。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务108.61万元，主要用于局机关职工医疗保险费用缴纳（单位部分）。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务15.1万元，主要用于事业单位医疗保险费用缴纳（单位部分）。

(9) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）事务1368.96万元，主要用于促进商贸发展的项目。

(10) 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）事务1889万元，主要用于促进开放型经济项目。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务129.57万元，主要用于缴纳机关职工住房公积金（单位部分）。

（12）住房改革支出（类）住房公积金（款）购房补贴（项）事务14.23万元，主要用于缴纳1999年以后参加工作的机关职工住房公积金补贴（单位部分）。

（六）关于温州市商务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市商务局2020年一般公共预算基本支出2178.6万元，其中：

人员经费支出1939.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费239.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于温州市商务局2020年政府性基金预算支出情况说明

温州市商务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市商务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市商务局2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为8.61万元，比2019年预算数减少0.4万元，下降4.4%，下降原因主要是我局严格执行中央八项规定，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市商务局2019年因公出国（境）经费预算经核定为48.21万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算8.61万元，比上年预算数下降4.4%。主要用于公务接待支出。减少的主要原因是我局严格落实中央八项规定，故公务接待经费无增长。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。主要原因为我局车改后无公车保留，故公务用车购置及运行维护费为0。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年温州市商务局机关运行经费财政拨款预算243.5万元，比2019年预算减少25.87万元，下降9.6%，主要原因是我局因机构改革人数产生变化。

2.政府采购情况

2020年温州市商务局各单位政府采购预算总额1918.64万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1914.14万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，温州市商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年温州市商务局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3796.4万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余：是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算）。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映局机关的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映局机关未单独设置项级科目的支出。

22.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映下属事业单位的基本支出。

23.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他涉外发展服务方面的支出。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他商业流通事务方面的支出

温州市商务局2020年部门预算公开附表.xlsx