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索引号 001008003015143/2020-00062
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发布机构 市投资促进局
生成日期 2020-06-01
公开方式 主动公开
温州市投资促进局2020年部门预算公开
发布日期: 2020- 06- 01 浏览次数: 来源: 市投资促进局

 

一、温州市投资促进局概况

(一)主要职能

1、组织起草全市投资促进政策,牵头落实全市投资促进工作。

2、负责研究制定全市内外资招引(温商回归)和全国异地温州商会等工作的开展战略、工作计划并组织实施。

3、负责全市重点产业、新兴产业投资促进趋势研究,并提出相关对策建议。

4、负责全市投资促进工作的组织、协调、督查和考核,统筹协调全市境内外招商引资工作。负责指导各县(市、区)和市级功能区的投资促进工作。牵头开展支持浙(温)商创业创新工作和实施温商回归“鸟巢计划”。负责招商引资相关投诉和来信来访等工作的协调处理。

5、负责全市重大招商引资项目的谋划推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引资信息收集、发布和信息化建设工作。负责全市重大招商引资项目的评审、准入、选址和流转。负责重大招商引资项目跟踪服务,规范招商引资秩序,协调督促重大签约项目的实施。

6、负责建立全市内外资招引及服务工作综合评价体系,拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施。负责外商投资企业的综合管理工作。监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。牵头落实外商投资相关扶持资金的使用管理。

7、负责全国异地温州商会的联系、服务、协调、指导、评价工作。负责指导全国温州商会总会日常工作。负责指导全国各地省级、地市级温州商会开展工作。负责全国异地温州商会党建工作。负责在外“新生代”温商联络、服务及培训等工作。

8、负责外地各级政府、企事业单位驻温非经营性办事机构的备案、管理和服务。

9、承办市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市投资促进局部门预算包括:局本级预算和局属市国内招商中心单位预算。

二、温州市投资促进局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于市投资促进局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。市投资促进局2020年收支总预算2545.8万元。

(二)关于市投资促进局2020年收入预算情况说明

市投资促进局2020年收入预算2545.8万元,其中:一般公共预算拨款收入2545.8万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0.0%;专户资金0万元,占0.0%;单位结转0万元,占0.0 %。

(三)关于市投资促进局2020年支出预算情况说明

市投资促进局2020年支出预算2545.8万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2061.07万元、社会保障和就业支出112.91万元、卫生健康支出51.88万元、商业服务业等支出220万元、住房保障支出99.94万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1156.96万元,占45.5%;公用经费支出165.88万元,占6.5%;项目支出1222.96万元,占48.0%。

(四)关于市投资促进局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市投资促进局2020年财政拨款收支总预算2545.8万元。收入包括:一般公共预算2545.8万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出2061.07万元、社会保障和就业支出112.91万元、卫生健康支出51.88万元、商业服务业等支出220万元、住房保障支出99.94万元。

(五)关于市投资促进局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市投资促进局2020年一般公共预算当年拨款2545.8万元,比2019年执行数增加719.24万元,主要是机构改革后项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2061.07万元,占81.0%;社会保障和就业(类)支出112.91万元,占4.4%;卫生健康(类)支出51.88万元,占2.0%;商业服务业等(类)支出220万元,占8.7%;住房保障(类)支出99.94万元,占3.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)900.97万元,主要用于本局的人员工资及机构的日常工作运行;

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)977.64万元,主要用于本局及下属单位的招商引资、商会建设 、对口支援等项目方面的支出;

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)155.21万元,主要用于下属事业单位人员工资及机构的日常工作运行;

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)27.25万元,主要用于下属事业单位招商活动及项目库建设经费;

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(项)75.27万元,主要用于机关及下属事业单位缴纳的基本养老保险费支出;

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)37.64万元,主要用于机关及下属事业单位缴纳的职业年金支出;

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)29.03万元,主要用于本局基本医疗保险缴费支出 ;

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.81万元,主要用于下属单位基本医疗保险缴费支出 ;

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)20.04万元,主要用于本局及下属单位公务员医疗补助支出 ;

(10)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)220万元,主要用于开展其他商业服务工作而支出的项目支出;

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.25万元,主要用于本局及下属单位为职工缴纳的住房公积金;

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)9.69万元,主要用于向符合条件的职工发放的住房补贴。

(六)关于市投资促进局2020年一般公共预算基本支出情况说明

市投资促进局2020年一般公共预算基本支出1322.84万元,其中:

人员经费1155.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费166.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于市投资促进局2020年政府性基金预算支出情况说明

市投资促进局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于市投资促进局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市投资促进局2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为19.95万元,比2019年预算数减少4.57万元,下降18.6%,减少的主要原因是厉行节约,遵循从严从简原则,严格控制各项三公支出。

  具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。温州市投资促进局2019年出国经费预算经核定为6.69万元。

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算19.95万元,比上年预算数下降18.6%,主要用于接待温商回乡组团考察、投资客商、相关投促部门工作交流及县市投促系统等支出。减少的主要原因是厉行节约,遵循从严从简原则,严格控制各项公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年市投资促进局本级、市国内招商中心等1家参公事业单位及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算124.39万元,比2019年预算增加24.52万元,增长24.6%,主要原因是物价上涨及费用增加。

2.政府采购情况

2020年市投资促进局各单位政府采购预算总额2.45万元,其中:政府采购货物预算2.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市投资促进局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年市投资促进局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1222.96万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的项级科目的其他项目支出;

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)主要反映事业单位的基本支出;

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以处的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险经费 ,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险经费 ,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费;

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

13.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)反映用于开展其他商业服务工作而支出的项目支出;

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

投促系统2020【31】预算公开表.xlsx

 

 

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