一、中共温州市纪委、温州市监委概况

（一）主要职能

中共温州市纪律检查委员会、温州市监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共温州市纪律检查委员会是党内监督专责机关，温州市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共温州市纪律检查委员会、温州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市纪委、市监委部门预算包括：委本级预算、无二级预算单位。委下属温州市廉政教育中心预算合并在市纪委、市监委本级预算里。

    二、中共温州市纪委、温州市监委2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于市纪委、市监委2020年收支预算情况的总体说明

     按照综合预算的原则，市纪委、市监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市纪委、市监委2020年收支总预算11925.6万元。

（二）关于市纪委、市监委2020年收入预算情况说明

市纪委、市监委2020年收入预算11925.6万元，其中：一般公共预算拨款收入11925.6万元，占100%。

（三）关于市纪委、市监委2020年支出预算情况说明
　　市纪委、市监委2020年支出预算11925.6万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出10523.01万元、社会保障和就业支出597.23万元、卫生健康支出252.81万元、住房保障支出552.55万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6927.67万元，占58.1%；公用经费支出981.93万元，占8.2%；项目支出4016万元，占33.7%。

（四）关于市纪委、市监委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市纪委、市监委2020年财政拨款收支总预算11925.6万元。收入包括：一般公共预算11925.6万元；支出包括：一般公共服务支出10523.01万元、社会保障和就业支出597.23万元、卫生健康支出252.81万元、住房保障支出552.55万元。

（五）关于市纪委、市监委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市纪委、市监委2020年一般公共预算当年拨款11925.6万元，比2019年执行数增加2946.14万元，主要是人员支出和项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出10523.01万元，占88.2%；社会保障和就业（类）支出597.23万元，占5.0%；卫生健康（类）支出252.81万元，占2.1%；住房保障（类）支出552.55万元，占4.7%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出6507.01万元，主要用于委机关正常运转所需的人员经费及日常公用经费支出。

（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出2931万元，主要用于办案经费、纪检监察工作业务经费及办公设备购置等支出。

（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出1085万元，主要用于市委巡察机构工作支出及温州市廉政教育中心预算等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出398.15万元,主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出199.08万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出83.67万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出169.14万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

（8）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出493.5万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出59.05万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。 

    （六）关于市纪委、市监委2020年一般公共预算基本支出情况说明

市纪委、市监委2020年一般公共预算基本支出7909.60万元，其中：

人员经费6927.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费981.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市纪委、市监委2020年政府性基金预算支出情况说明

    市纪委、市监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市纪委、市监委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市纪委、市监委2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为98.42万元，比2019年预算数减少53.08万元，下降35.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;市纪委、市监委2019年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算7.42万元，比上年预算数下降25.8%。主要用于委机关接待等支出。减少的主要原因是按规定压减三公经费，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算91万元，比上年预算数下降35.7%。其中，公务用车购置支出50万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出41万元，主要用于委机关车改后办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是用于购置更新公务用车数辆比上年减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年市纪委、市监委本级机关运行经费财政拨款预算1027.48万元，比2019年预算增加219.19万元，增长27.1%，主要原因是单位人员数增加。

2.政府采购情况

2020年市纪委、市监委政府采购预算总额85.8万元，其中：政府采购货物预算85.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市纪委、市监委所属各预算单位共有车辆14辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆2辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2020年市纪委、市监委项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4016万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

市纪委、市监委2020年预算公开表.xls