一、温州市粮食和物资储备局（汇总）概况

（一）部门职责

1．起草全市粮食流通和物资储备管理规范性文件。提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2．提出全市粮棉肉糖等重要物资储备规划、市级储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要储备物资和救灾储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

3．制定全市粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。

4．管理全市粮食和棉花、肉类、食糖等物资储备，负责全市粮食流通行业管理，负责市级粮棉肉糖储备管理。会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。负责提出粮食购销政策并组织实施。指导和协调县级粮食和物资储备部门的地方储备粮管理工作，督促指导各地落实储备任务。承担全市粮食流通市场调控的具体工作。负责军粮供应管理工作。承担全市粮食安全工作协调小组的日常工作。

5．根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，监督检查有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

6．负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查。承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

7、负责全市粮食和物资储备统计工作。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警。负责粮食和物资储备的宣传工作。负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市粮食和物资储备局（汇总）部门决算包括：温州市粮食和物资储备局本级决算、温州市粮食和物资储备管理中心（温州市军粮供应服务中心）决算。

纳入温州市粮食和物资储备局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：温州市粮食和物资储备管理中心（温州市军粮供应服务中心）。

二、温州市粮食和物资储备局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市粮食和物资储备局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,553.34万元，与2018年度相比，收、支总计各增加101.46万元，增长6.99%。主要原因是：2019年机构改革，划入市救灾物资储备中心库运行经费，市救灾物资储备中心库物资整理、保管等费用，市级副食品发展资金（市级猪肉储备费用）等经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,546.15万元；包括财政拨款收入1,546.15万元（其中，一般公共预算1,452.84万元，政府性基金预算93.32万元），占收入合计100.00%；

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,553.34万元，其中基本支出1,133.36万元，占72.96%；项目支出419.98万元，占27.04%； 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,553.34万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加101.46万元，增长6.99%。主要原因是：2019年机构改革，划入市救灾物资储备中心库运行经费，市救灾物资储备中心库物资整理、保管等费用，市级副食品发展资金（市级猪肉储备费用）等经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,460.02万元，占本年支出合计的93.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.44万元，增长10.48%。主要原因是：2019年机构改革，划入市救灾物资储备中心库运行经费，市救灾物资储备中心库物资整理、保管等费用，市级副食品发展资金（市级猪肉储备费用）等经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,460.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.98万元,占4.66%；卫生健康（类）支出70.57万元,占4.83%；农林水（类）支出97.10万元,占6.65%；住房保障（类）支出51.51万元,占3.53%；粮油物资储备（类）支出1,172.86万元,占80.33%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,511.87万元，支出决算为1,460.02万元,完成年初预算的96.57%，主要原因是2019年年中在职人员退休1人。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.82万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的78.42%，决算数小于预算数的主要原因2019年年中在职人员退休1人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.13万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的97.89%，决算数与预算数基本一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为75.61万元，支出决算为65.20万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因2019年年中在职人员退休1人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年新设立温州市粮食和物资储备管理中心（温州市军粮供应服务中心），为局属正科级公益一类事业单位。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.1万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，划入市级副食品发展资金（市级猪肉储备费用）97.1万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.04万元，支出决算为49.16万元，完成年初预算的114.22%，决算数大于预算数的主要原因是2019年住房公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的97.92%，决算数与预算数基本一致。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为697.68万元，支出决算为796.48万元，完成年初预算的114.17%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新录用公务员2人，轮岗轮入1人。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58.64万元，支出决算为71.29万元，完成年初预算的121.58%，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，划入市救灾物资储备中心库运行经费12万元。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为110.5万元，支出决算为103.12万元，完成年初预算的93.33%，决算数与预算数基本一致。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.05万元，支出决算为53.50万元，完成年初预算的111.35%，决算数大于预算数的主要原因是市粮食和物资储备管理中心考核考绩奖预发追加8.09万。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为395万元，支出决算为109.48万元，完成年初预算的27.72%，决算数小于预算数的主要原因是产业政策奖补兑现时间调整，调减粮食新产业新业态奖补专项资金300万元。

粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年中追加紧急购置救灾物资资金39.2万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,040.04万元，其中：

人员经费917.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费122.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出93.32万元，占本年支出合计的6.01%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少36.98万元，下降28.38%。主要原因是2018年标准用房及中央空调改造工程款以政府性基金安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出93.32万元，主要用于以下方面：其他（类）支出93.32万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30.93万元，支出决算为93.32万元,完成年初预算的301.71%，主要原因是2019年考核考绩奖预发以政府性基金安排预算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为30.93万元，支出决算为93.32万元，完成年初预算的301.71%，决算数大于预算数的主要原因是2019年考核考绩奖预发以政府性基金安排预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为6.28万元，完成预算的157.00%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费用支出年初财政部门不设定控制数，按照实际支出需求报批审核后列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.93万元，占78.54%，与2018年度相比，增加0.43万元，增长9.56%，主要原因是2019年人民币汇率波动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务接待费支出决算为1.35万元，占21.46%，与2018年度相比，减少0.78万元，下降36.62%，主要原因是公务接待人次减少44次，批次减少10次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为4.93万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初财政部门不设定控制数，按照实际支出需求报批审核后列支。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要原因是公车改革，本单位未配备公务车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为1.35万元，完成预算的33.75%。主要用于接待粮食产销合作、上级粮食部门工作检查指导、地市粮食部门之间业务交流学习及县（市、区）粮食部门单位来局汇报、沟通工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格按照公务接待要求和标准控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计99人次。

外宾接待支出0万元，；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.35万元，主要用于接待粮食产销合作、上级粮食部门工作检查指导、地市粮食部门之间业务交流学习及县（市、区）粮食部门单位来局汇报、沟通工作等支出。接待99人次，11批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市粮食和物资储备局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金419.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“粮食质量检测费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.5万元。 “粮食质量检测费”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）温州分所”开展绩效评价。从评价情况来看，“粮食质量检测费”项目自评得分94分，复评得分87分，等次为良好。

组织对“温州市粮食和物资储备局本级”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,248.30万元，政府性基金预算支出61万元。从评价情况来看，“温州市粮食和物资储备局本级”整体支出绩效自评得分89分，等次为良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市粮食和物资储备局在2019年度部门决算中反映粮食质量检测费及世界粮食日等活动经费的项目绩效自评结果。

粮食质量检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为48.5万元，执行数为48.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成省下达的质量调查与品质测报工作，对全市十个县（市）区的46个乡镇进行原粮质量调查，对早籼谷与晚籼谷质量调查任务计划243批次，实际完成243批次样品的扦样和检测，对全市十县（市）区66个样品进行品质测报；二是完成全市的4个重点粮食批发市场、全市军粮加工企业及放心粮油工程供应点进行扦样并检测，计划254批次，实际完成268批次，报送至食品安全管理部门，确保粮食质量稳定。三是完成全市食品（风险）安全监测计划，根据市食安办监测计划，计划387批次，实际完成434批次，涉及新收获粮食及部分成品粮的重金属、农残等检测项目，上报市食安办，提供政府掌握我市原粮等粮食的质量情况。发现的问题及原因：一是预算编制不规范，测算投入目标与产出目标不匹配，部分检测项目收费未见依据问题；二是质量监测信息未得到有效应用。未见项目单位通过新闻媒体和政府网站发布常规粮食质量监测信息，对指导粮食收购和促进优质粮食的产销衔接的作用有限；下一步改进措施：一是严格按照检测项目品种、项目、数量进行科学测算，明确各项指标，投入目标与产出目标测算时前后匹配，项目实施中如有调整，及时上报有关方案，做到预算编制规范，保证预算的科学性和准确性；二是在我局网站适时发布相关检测结果通报。

世界粮食日等活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为7万元，执行数为6.66万元，完成预算的95.15%。项目绩效目标完成情况：一是组织粮食科技周活动、食品安全活动周、世界粮食日活动各一次，爱粮节粮教育6000余人次；全年编发编发粮食工作信息、专报信息15期，编发微信、网页粮食工作信息791期；二是达到使种粮农民、消费居民、粮食生产经营者等相关群体接受爱粮节粮教育，为粮食安全营造良好舆论氛围；普及粮食科学消费知识，鼓励农户科学储粮，提高全民粮食安全和爱粮节粮意识，减少粮食损失和浪费的预期效益。发现的问题及原因：一是投入指标以工作事项代替预算明细，测算依据不充分；二是产出和效益目标细化、量化程度有待提高。下一步改进措施：重视项目预期绩效编报工作，严格按预算项目绩效目标管理办法编制项目绩效目标，并将各类绩效目标的具体指标量化、细化，强化结果导向，提高财政资金使用绩效。

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个，预算金额共计48.5万元。其中：评价等次为良好的项目1个，为粮食质量检测费项目, 预算金额48.5万元，执行数为48.5万元，完成预算的100%。项目资金主要用于：新收获粮食质量调查、品质测报检测6万元；粮食批发市场粮食、部队粮食、放心粮油等检测9万元；食品（粮食）安全风险监测工作（原粮、成品粮等）33.5万元。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年未开展部门重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出122.14万元，比年初预算数增加28.83万元，增长30.90%，主要原因是2019年新录用公务员2人，轮岗轮入1人。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额67.44万元，其中：政府采购货物支出18.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.50万元。授予中小企业合同金额67.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额67.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市粮食和物资储备局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）：指用于粮油事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）粮食专项业务活动（项）：指开展粮食体制改革、制度研究等专项业务活动的支出。

（4）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（5）其他粮油事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

11、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于物资储备方面的支出。

12、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金支出。

温州市粮食和物资储备局2019年度部门决算公开表.xls