中共温州市委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算

一、中共温州市委网络安全和信息化委员会办公室概况

（一）部门职责

1.协调督促有关方面落实市委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，提出工作建议。

2.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化的方针政策和法律法规，组织拟订全市网络安全和信息化发展战略、政策和标准，起草相关规范性文件。协调与信息化相关的统计调查工作。

3.统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。统筹协调关键信息基础设施安全和数据安全的保护、检查、通报工作。

4.负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

5.协调推进全市网络综合治理体系建设。组织实施网络宣传、网络内容建设管理和舆论引导工作。负责全市网络信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共温州市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：办本级决算、办属参公事业单位和办属事业单位决算。

纳入中共温州市委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

        无

二、中共温州市委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共温州市委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,419.99万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1,419.99万元，2018年决算数为0，无法计算增长率。主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，没有2018年决算数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,419.99万元；包括财政拨款收入1,419.99万元（其中，一般公共预算1,314.20万元，政府性基金预算105.79万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,419.99万元，其中基本支出526.37万元，占37.07%；项目支出893.62万元，占62.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,419.99万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,419.99万元，2018年决算数为0，无法计算增长率。主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,314.20万元，占本年支出合计的92.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,314.20万元，2018年决算数为0，无法计算增长率。主要原因是2019年1月完成机构改革，

成立新单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,314.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,208.86万元，占91.99%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出37.04万元,占2.82%；卫生健康（类）支出14.63万元,占1.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出53.67万元,占4.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,314.20万元,完成年初预算的0%，主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，年初预算为0，无法计算预算完成率。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，年初预算为0，无法计算预算完成率。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，年初预算为0，无法计算预算完成率。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，年初预算为0，无法计算预算完成率。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为796.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，年初预算为0，无法计算预算完成率。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0，支出决算为24.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，年初预算为0，无法计算预算完成率。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，年初预算为0，无法计算预算完成率。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，年初预算为0，无法计算预算完成率。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，年初预算为0，无法计算预算完成率。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，年初预算为0，无法计算预算完成率。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出420.59万元，其中：

人员经费357.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费62.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出105.79万元，占本年支出合计的7.45%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加105.79万元，2018年决算数为0，无法计算增长率。主要原因是人员经费的追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出105.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出105.79万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为105.79万元,完成年初预算的0%，主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，年初预算为0，无法计算预算完成率。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，年初预算为0，无法计算预算完成率。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.15万元，支出决算为12.72万元，完成预算的114.08%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费年初预算为0，因此决算数大于预算数。

 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为11.15万元，占87.66%，与2018年度相比，增加11.15万元，2018年决算数为0，无法计算增长率，主要原因是2019年1月份完成机构改革，成立新单位，无2018年因公出国（境）的决算数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平，增长0%，主要原因是我办无公务用车；公务接待费支出决算为1.57万元，占12.34%，与2018年度相比，增加1.57万元，2018年决算数为0，无法计算增长率，主要原因是2019年1月完成机构改革，成立新单位，年初预算为0，无法计算预算完成率。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为11.15万元，支出决算为11.15万元。完成预算的100%。决算数等于预算数，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是我办无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为1.57万元，完成预算的0%。主要用于公务接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是2019年1月份完成机构改革，成立新单位，年初预算数为0，无法计算预算完成率。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计140人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.57万元，主要用于全国各地网信办来温考察调研公务接待。接待140人次，12批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委网信办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金750.98万元，占一般公共预算项目支出总额的84.04%。（一般公共预算支出共893.61万，其中42.63万为结转项目，100万为网络舆论引导工作特费，涉密项目和结转项目未做绩效）

组织对“网信工作专项经费”、“大楼运行费”、“办公设备购置经费”、“新搬迁办公场所修缮费用”和“网信人才赴港培训经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出750.98万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“网信工作专项经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，绩效自评结果得分为88，等次为良好，基本完成了预期绩效目标，达到了预期效果。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出893.61万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对本单位整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，绩效自评结果得分为86，等次为良好，按时完成各项任务，网信工作稳步推进。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

市委网信办在2019年度部门决算中反映网信工作专项经费的项目绩效自评结果。

网信工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为717.39万元，执行数为673.95万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是与今日头条推广平台、新浪推广平台、百度推广平台实施合作，组建温州辟谣平台,组织一系列大型主题网络活动等。二是传播了网络正能量，提高了温州的知名度和美誉度。发现的问题及原因：一是项目预算及预期绩效目标编制不够规范完整，产出目标、效果目标较笼统；二是项目存在部分合同管理不够规范，财务管理存在部分凭证附件缺失和审批不到位的问题，项目预算绩效管理不到位现象；三是项目存在超预算范围、不符合规定支出。下一步改进措施：一是规范编制项目预算，细化项目支出内容、测算依据，科学合理设置项目绩效目标，确保绩效指标细化量化可测量；二是规范签订项目合同，合理确定政府购买内容，加强财务审批，会计核算管理，加强项目预算绩效管理，及时调整项目绩效目标并报财政审批；三是加强项目资金管理，专款专用，严格按照预算申报的范围进行资金支出，避免扩大、超范围资金支出。

办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为34.3885万元，执行数为34.3885万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了办公设备购置，为单位人员办公提供基础。发现的问题及原因：绩效目标较笼统。下一步改进措施：对绩效产出指标和效果指标进一步细化、量化。 

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                         金额单位：万元

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                         金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。我办2019年度“网信工作专项经费”项目进行了绩效自评和绩效复核，项目复评得分81.5分，复评结论为“良好”。

4.部门评价项目绩效评价结果。我办对2019年度“网信工作专项经费”项目进行了绩效自评，并且财政局对该项目进行了绩效复核，最终“网信工作专项经费”项目复评得分81.5分，复评结论为“良好”。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出62.61万元，比年初预算数增加62.61万元，增长0%，主要原因是机构改革，我办于2018年12月从宣传部独立，年初预算为0，无法计算增长率。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额156.58万元，其中：政府采购货物支出66.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.00万元。授予中小企业合同金额13.58万元，占政府采购支出总额的8.67%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市委网信办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：是反映用于网信事务的支出。

          中共温州市委网络安全和信息化委员会办公室公开表.xls