一、中共温州市委统战部概况

中共温州市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门。

（一）部门职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导检查全市统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针、政策，统筹推进国内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

6.统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，调查研究民族宗教工作问题，拟订民族宗教的政策措施，联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，领导市民族宗教事务局依法管理民族和宗教事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.负责开展非公有制经济领域的统战工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建设，了解和反映非公有制经济人士的意见，联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，加强和指导新生代民营企业家队伍建设，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订本市侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

10.协助管理县（市、区）委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。联系、指导市社会主义学院工作。指导市归国华侨联合会工作。管理统一战线有关单位和团体。

11.归口领导市民族宗教事务局。

12.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共温州市委统战部部门决算包括：温州市委统战部本级决算（行政单位）及下属2个非独立核算事业单位，分别是温州市世界温州人服务中心(温州市世界温州人家园管理中心）、温州市非公经济人士服务中心。

二、中共温州市委统战部2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共温州市委统战部2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,728.00万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2,279.22万元，增长93.08%。主要原因是：1.原外侨办职能划转至市委统战部，相应人员经费、项目经费划拨；2.温州市世界温州人家园管理中心项目经费追加；3.省拨资金追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,728.00万元；包括财政拨款收入4,728.00万元（其中，一般公共预算4,556.80万元，政府性基金预算171.20万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,728.00万元，其中基本支出1,629.56万元，占34.47%；项目支出3,098.44万元，占65.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,728.00万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,279.22万元，增长93.08%。主要原因是：1.因机构改革，原市外侨办侨务管理职能转隶至我部，我部新增公务员9名、编内合同工2名；2.温州市世界温州人家园管理中心项目经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,556.80万元，占本年支出合计的96.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,178.46万元，增长91.60%。主要原因是：1.因机构改革，原市外侨办侨务管理职能转隶至我部，我部新增公务员9名、编内合同工2名、退休人员新增14名；2.温州市世界温州人家园管理中心项目经费追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,556.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,162.00万元，占91.34%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出116.40万元,占2.55%；社会保障和就业（类）支出125.09万元,占2.75%；卫生健康（类）支出61.00万元,占1.34%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出92.32万元,占2.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,939.30万元，支出决算为4,556.80万元,完成年初预算的234.97%，主要原因是1.因机构改革，原市外侨办侨务管理职能转隶至我部，我部新增公务员9名、编内合同工2名；2.温州市世界温州人家园管理中心项目经费追加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）1179.95万元。年初预算为1021.8万元，支出决算为1179.95万元，完成年初预算的115.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，相应人员经费及日常公用支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）655.04万元。年初预算为559.8万元，支出决算为655.04万元，完成年初预算的117.01%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原市外侨办侨务管理职能转隶至我部，项目经费支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2312.00万元。年初预算为0万元，支出决算为2312.00万元，决算数大于预算数的主要原因是世界温州人家园管理中心的项目经费追加。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）15.00万元。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是原外侨办职能转隶至我部，省拨资金下达。

（5）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）116.40万元。年初预算为120.00万元，支出决算为116.40万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是工作已按计划完成经费节约。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.76万元。年初预算为81.47万元，支出决算为85.76万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加及养老保险缴费基数调增。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.33万元。年初预算为32.00万元，支出决算为39.33万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加及职业年金缴费基数调增。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）61.00万元。年初预算为53.78万元，支出决算为61.00万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增人员及交缴基数提高。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.36万元。年初预算为61.22万元，支出决算为76.36万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增人员增加及交缴基数提高。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.96万元。年初预算为9.28万元，支出决算为15.96万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增人员增加及交缴基数提高补缴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,458.35万元，其中：

人员经费1,147.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费311.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出171.20万元，占本年支出合计的3.62%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加100.77万元，增长143.06%。主要用于人员基本支出，包括年终绩效考核奖及2019年工资标准调整等原因。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出171.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出171.20万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为171.20万元,因年初预算为0.00，无法计算预算完成率，主要原因是用于人员基本支出增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）171.20万元。年初预算为0.00万元，支出决算为171.20万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖金预发、基本工资调资、全员绩效考核奖调整补发。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.46万元，支出决算为32.63万元，完成预算的89.50%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为21.96万元，占67.31%，与2018年度相比，增加21.50万元，主要原因是因工作需要出访任务增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平0万元，主要原因是车改后单位没有公车；公务接待费支出决算为10.67万元，占32.69%，与2018年度相比，增加2.93万元，增长37.86%，主要原因是机构改革原市外侨办侨务管理职能转隶至我部。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为21.96万元。因年初预算为0，无法计算预算完成效率。主要用于部机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是工作需要根据外事部门安排出访任务增加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计7人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是车改后没有公务用车费用支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为11.00万元，支出决算为10.67万元，完成预算的96.36%。主要用于接待港澳台海外华侨、温州乡贤、上级、兄弟省市来温调研考察以及工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是按严格按八项规定支出，较预算有所节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待89批次，累计877人次。

外宾接待支出3.70万元，主要用于接待港澳台海外华侨；接待217人次，13批次。

其他国内公务接待支出6.97万元，主要用于上级部门及兄弟省市来温考察调研。接待660人次，76批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，共涉及资金3083.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府基金财政拨款预算安排，因此无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部在2019年度部门决算中反映“统战培训经费”及“世界温州人家园物业管理费”的项目绩效自评结果。

“统战培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为91.66万元，执行数为91.24万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初培训计划，全年共举办培训班7期，其中统战、社院干部2期，党外代表人士、温籍侨胞5期；二是进一步凝聚统一战线的政治共识；三是进一步提升统战成员履职能力。发现的问题及原因是统战部门组织党外干部培训主要是通过集中调训、理论辅导等方式，由社会主义学院承担培训任务，培训力度不够。下一步改进措施：一是开展培训前，深入调查研究，详细了解不同领域、界别代表人士的教育培训工作，针对性地制定培训计划；二是进一步注重政治引导，切实提高党外干部特别是年轻党外干部的政治理论素养。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                                                                       金额单位：万元

“世界温州人家园物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为138万元，执行数为137.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是按照政府采购要求完成采购和支付；二是配合完成世界温州人家园做为世界温州人的情感地标、精神家园、回归样板、形象窗口功能定位，发挥展示、联谊、合作三大平台作用，成为城市人文新地标；三是做好家园管家服务部开通管家中心热线电话，在做好基础物业的基础上推出个性化服务。发现的问题及原因：一是2019年度开园以来，世界温州人家园管理中心统一接待异地温州商会、海外华人侨团等团体回访644批次，18117余人次参观，各版块累计参观考察人数达28340余人次。工作人员少压力较大。下一步改进措施：一是引进人才加强干部队伍建设；二是进一步丰富内容提升家园吸引力。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                                                                       金额单位：万元

3.   财政评价项目绩效评价结果。

2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目2个，预算金额共计200.04万元。其中：“家园办公室建设及运行保障经费”评价结果等次为“优秀”，“统战团体经费”评价结果等次为“良好”。

4.   部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出311.06万元，比年初预算数增加21.53万元，增长7.44%，主要原因是原外侨办职能转隶至市委统战部，日常公用及单项定额划拨统战部。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,068.29万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,065.30万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的0.14%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市委统战部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.流动资产：指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

15.固定资产：指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

16.在建工程：指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

17.无形资产：指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

18.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19. 一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

21.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

22.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

中共温州市委统战部公开表02.xls