中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）2019年度部门决算

        中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）概况

（一）部门职责

1.领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

5.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，组织开展同国（境）内外、省内外青少年组织的交流工作。

8.负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（二）机构设置

共青团温州市委部门预算包括：共青团温州市委本级预算、温州市少年宫预算和温州市青少年活动中心预算。

纳入中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市少年宫

2. 温州市青少年活动中心

二、中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,691.89万元，与2018年度相比，收、支总计各增加749.29万元，增长12.61%。主要原因是：人员增加，工资、公积金调整和项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,655.00万元；包括财政拨款收入2,873.08万元（其中，一般公共预算2,597.06万元，政府性基金预算276.02万元），占收入合计43.17%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3,781.91万元，占收入合计56.83%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,691.89万元，其中基本支出2,878.27万元，占43.01%；项目支出3,813.62万元，占56.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,909.98万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加541.85万元，增长22.88%。主要原因是：人员增加，工资、公积金调整和项目增

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,633.95万元，占本年支出合计的39.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.19万元，增长17.34%。主要原因是：人员增加，工资、公积金调整和项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,633.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,066.25万元，占78.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出40.00万元,占1.52%；社会保障和就业（类）支出246.68万元,占9.37%；卫生健康（类）支出97.78万元,占3.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出183.25万元,占6.96%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,549.99万元，支出决算为2,633.95万元,完成年初预算的103.29%，主要原因是人员增加，工资、公积金调整和项目增加。其中：

（1）、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为9.98万元，决算数大于预算数的主要原因是此支出为年中增加项目年初没有预算数。

（2）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为417.12万元，2019年支出决算为404.07万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

（3）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为287万元，2019年支出决算为315.3万元，完成年初预算的109.86%，决算数大于预算数的主要原因年中项目增加。

（4）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为1175.29万元，2019年支出决算为1212.42万元，完成年初预算的103.16%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，工资、公积金调整。。

（5）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2019年年初预算为165万元，2019年支出决算为124.48万元，完成年初预算的75.44%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完成经费有结余。

（6）、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算数40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，年初没有预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为189.66万元，2019年支出决算为171.88万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

(8)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为76.15万元，2019年支出决算为74.8万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

(9)、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为15万元，2019年支出决算为12.5万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因医保调整。

（10）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为78.23万元，2019年支出决算为85.27万元，完成年初预算的108.99%，决算数大于预算数的主要原因医保调整。

(11)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为123.43万元，2019年支出决算为139.35万元，完成年初预算的112.90%，决算数大于预算数的主要原因公积金调整。

(12)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为23.11万元，2019年支出决算为43.9万元，完成年初预算的189.96%，决算数大于预算数的主要原因申请购房补贴人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,144.19万元，其中：

人员经费2,046.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费97.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出276.02万元，占本年支出合计的4.12%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加152.66万元，增长123.74%。主要原因是按有关部门统一口径用于奖金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出276.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出276.02万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为276.02万元,完成年初预算的0%，主要原因是经费调整。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为276.02元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因按有关部门统一口径用于奖金支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为5.81万元，完成预算的129.11%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算，年初预算为0万元，实际发生数是4.19万元。公务接待年初预算4.5万元，决算数为1.63万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.19万元，占72.03%，与2018年度相比，增加2.21万元，增长111.62%，主要原因是机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算，年初预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是已公务用车改革没有公务用车；公务接待费支出决算为1.63万元，占27.97%，与2018年度相比，减少0.85万元，下降34.27%，主要原因是厉行节约，经费控制。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为4.19万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算，年初预算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要没有公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.5万元，支出决算为1.63万元，完成预算的35.56%。主要用于接待市域外单位来温人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计145人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.63万元，主要用于接待市域外单位来温人员。接待145人次，12批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共青团温州市委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金287万元，占一般公共预算项目支出总额的91.02%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“宣传教育经费”“青少年工作活动经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出287万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体经费支出情况良好，能按照预先绩效完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

共青团温州市委局在2019年度部门决算中反映志愿者与青少年维权经费及宣传教育经费的项目绩效自评结果。

志愿者与青少年维权经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为75.78万元，执行数为75.78万元，完成预算的100X%。项目绩效目标完成情况：

（1）开展在温高校学生信仰状况调研；

（2）举办对话信仰训练营，建成成长乐园；

（3）加强青少年维权热线建设，帮助闲散青少年等五类重点青少年树立正确人生观价值观；

（4）开展未成年人法律援助200起；

（5）开展预防违法犯罪青少年教育系列活动，维护青少年合法权益；

（6）参与助力温州市平安建设，开展平安宣传教育，提高平安水平；                  

（7）注册志愿者提供团体保险；

（8）为公益机构、大型赛会开展志愿者派遣20次以上，派遣志愿者2000人次；

（9）开展春运关爱、中秋敬老、助残扶残等10个系列志愿服务活动；

（10）开展公益项目大赛，扶持20个左右优秀公益项目及团队。

（11）培训志愿者1000人次；

（12）制作温州特色的志愿者宣传品、宣传片，统一VI标识体系。

。发现的问题及原因：

1.项目绩效目标编制水平有待进一步提高。该项目投入、产出、效益目标细化、量化程度不高，仅列明具体开展事项和所需资金总额，未对各发生事项进行具体测算；产出目标未明确项目具体发生次数等；效益目标未设置量化指标，目标编制水平有待进一步提高。

建议：重视项目预期绩效目标编报工作，科学预算，合理决策，如绩效目标的具体指标细化、量化，为绩效评价工作开展提供有效可比数据。

2.项目组织管理水平有待加强。

项目单位虽已制定相关管理制度，但存在评审程序不到位、验收程序不到位、合同签订管理不到位等情况，组织管理水平有待进一步加强。

下一步改进措施：项目单位应该进一步加强组织管理水平，根据相关管理制度，规范组织开展工作，重视项目评审、验收程序执行，加强合同签订工作，提高资金使用效益。

教育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1.预期绩效目标为全年开展主题社团公益活动、群文活动经费红领巾农场活动、社区研学活动、小候鸟公益活动、冬、夏令营游学活动、举办各项专业比赛等，丰富了青少年课外的生活。

预期产出目标：

（1）参赛选手达8000人以上，至少三个以上专业比赛做成市级同类专业品牌赛事；

（2）“流动少年宫”项目全年走进30所学校(社区），服务基层（农村）学生1万人次以上；

（3）节假日、寒暑假主题社团活动全年开放120天以上，接待学生3万人次以上；

（4）“童玩空间”等阵地举办主题活动1000场以上，接待量近2万人次；

（5）夏令营、社区少先队、群文活动举办25场次以上，参与人数1500人次以上。

预期效益目标：公益活动更具社会认知度，不断提高受惠学生人数，为未成年人校外活动提供更多的内容选择。

2.实现情况：全年开展12期流动少年宫主题活动，开展情商学院主题教育活动、开展童玩空间阵地活动、开展红领巾志愿者、自然赏学系列活动、开展社区研学活动10余场、举办南京冬令营、成都夏令营、“小候鸟”公益夏令营等共计28场夏（冬）令营活动、举办各类专业比赛10场，全年开展各类活动共计1493场次，参与人数达51440人。      发现的问题及原因：1.项目绩效目标编制水平有待进一步提高。

该项目已申报预期绩效目标，投入、效益目标量化程度不高，投入目标仅列明具体开展事项和所需资金总额，未对各发生事项进行具体测算；效益目标未设置量化指标，绩效目标编制水平有待进一步提高。重视项目预期绩效目标编报工作，科学预算，合理决策，如绩效目标的具体指标细化、量化，为绩效评价工作开展提供有效可比数据。

2.项目组织管理水平有待加强。

项目单位虽已制定相关管理制度，但存在物资发放管理不到位、合同签订管理不到位等情况，组织管理水平有待进一步加强。

。下一步改进措施：一是进一步加强组织管理水平，根据相关管理制度，规范组织开展工作，加强项目实施管理工作，重视合同签订管理、物资发放登记工作，提高资金使用效益。

二是在今后的项目实施过程中，根据项目申报目标，加强项目的实施，保质保量完成工作任务。。

3.财政评价项目绩效评价结果（。

财政组织对“志愿者与青少年维权经费”“ 教育活动经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出207.78万元。其中，“志愿者与青少年维权经费”“ 教育活动经费”项目分别委托“温州得恒财务管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该“志愿者与青少年维权经费”项目预算安排资金75.78万元，实际支出75.78万元，预算执行率100%。绩效评价为优秀。“教育活动经费”项目年初预算安排132万元，实际支出132万元，预算执行率100%。绩效评价为优秀。

4.部门评价项目绩效评价结果。

我委对“志愿者与青少年维权经费” 进行复评，结果为“优秀”，

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出79.92万元，比年初预算数减少341.9万元，下降81.05%，主要原因是预算与决算统计不同。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额298.71万元，其中：政府采购货物支出203.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.00万元。授予中小企业合同金额203.71万元，占政府采购支出总额的68.20%。其中，授予小微企业合同金额135.13万元，占政府采购支出总额的45.24%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，共青团温州市委及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要用于人才交流支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项），主要用于行政单位基本支出.

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务，主要用于行政单位项目支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位基本支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），主要用于项目以外其他群众团体事务支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于由单位缴纳的养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类），主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于行政事业单位向符合条件的职工发放购买住房的补贴支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

温州市少年宫-教育活动经费.doc中国共产主义青年团温州市委员会-志愿者与青少年维权经费.doc中国共产主义青年团温州市委员会2019（汇总）公开表.xls