一、温州市信访局概况

（一）部门职责

1.负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2.负责向市委、市政府反映信访中的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建。

3.负责办理上级机关和市委、市政府及其领导同志转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项处理和落实。

4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问。

5.综合协调指导全市信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央、省委和市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。

6.检查、指导各级党委政府和市直有关单位的信访工作。

7.承担市政府的信访事项复查复核具体办。

8.开展信访工作宣传和信息发布。

9.负责管理市统一政务咨询投诉举报平台，指导全市政务服务热线工作。

10.完成市委、市政府和上级信访部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市信访局部门决算包括：局本级及局属事业单位温州市12345政务服务热线中心决算（财务非独立核算单位）。

二、温州市信访局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市信访局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,489.37万元，与2018年度相比，收、支总计各增加479.40万元，增长23.85%。主要原因是：人员基本支出增加及12345热线业务量增长等导致项目支出增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,489.37万元；包括财政拨款收入2,489.37万元（其中，一般公共预算2,343.16万元，政府性基金预算146.21万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,489.37万元，其中基本支出1,290.66万元，占51.85%；项目支出1,198.71万元，占48.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,489.37万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加479.40万元，增长23.85%。主要原因是：12345热线业务量增长等导致项目支出增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,343.16万元，占本年支出合计的94.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加481.86万元，增长25.89%。主要原因是：12345热线业务量增长等导致项目支出增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,343.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,128.71万元，占90.85%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出105.56万元,占4.51%；卫生健康（类）支出30.53万元,占1.30%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出78.35万元,占3.34%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,386.25万元。支出决算为2,343.16万元,其中基本支出1144.45万元，项目支出1198.71万元。完成年初预算的98.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目经费、公用经费、单项定额经费有部分结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,144.45万元，其中：

人员经费991.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费152.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务会、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出146.21万元，占本年支出合计的5.87%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2.46万元，增长1.66%。主要原因是：主要原因是：用于调整追加人员基本支出和养老、职业年金、医疗费等社会保障支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出146.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出146.21万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为146.21万元,完成年初预算的0%，主要原因是用于调整追加人员基本支出和养老、职业年金、医疗费等社会保障支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为8.22万元，完成预算的71%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，占64%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.22万元，占12.68%，与2018年度相比，减少0.47万元，下降28%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。公务用车运行维护费支出7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车（驻京组）保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为1.22万元，完成预算的30%。主要用于接待省局、兄弟市及各县（市、区）信访部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计140人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.22万元，主要用于接待省局、兄弟市及各县（市、区）信访部门等支出。接待140人次，20批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，温州市信访局组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目10个，涉及当年一般公共预算资金871.24万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

温州市信访局在2019年度部门决算中反映12345政务服务热线外包服务费及市12345政务热线管理专项经费的项目绩效自评结果。（良好）

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

12345政务服务热线外包服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为484万元，执行数为424.09万元，完成预算的87.62%。主要产出和效果是租赁70个坐席，派遣大约84名话务员，外包话务员按照市长专线受理中心工作要求，完成年度24小时接听轮值任务，保持整体接通率保持75%以上，接听满意率95%以上，全年受理各类来电来件10万件，每月及时提供相关数据报表。发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制水平有待进一步提高。如可量化关键性效益指标，在预算目标设置时未量化。二是项目组织管理水平有待加强。在项目执行过程中，存在考核管理不到位情况。三是项目产出未达到预期目标。2018年12345政务服务热线中心平均每月派遣受理人员约68人，按照市长专线受理中心工作要求，实行六班制，完成全年24小时接听服务任务。因存在待遇低、工作压力大等问题，导致话务员人数未达到预期目标84人。下一步改进措施：一是加强项目预算编制、执行管理，精确测算，合理投入，提高项目预算执行率；二是加强组织管理水平，规范开展各项工作，加强考核行管理，提高财政资金使用效益。

市12345政务热线管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为114.4万元，执行数为103.01万元，完成预算的90.04%。主要产出和效果：通过项目的实施，保障12345政务服务热线快速对群众反映的问题进行受理、登记、交办、答复、办结等，及时跟踪交办事项的办理情况，督促承办单位按规定时限办理，并向提出诉求的群众回访核实办理结果，进行满意度调查，对评价不满意的办理件，进行跟踪督办、督促落实。建立网络问政平台，做到主动听民声、快速解民忧。始终坚持以最大耐心倾听诉求，用最真诚的态度为群众排忧解难，全年365天24小时为群众提供服务，2019年共为基层群众解决各类实际困难和问题84.9万件。发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制水平有待进一步提高。如该项目投入、产出、效益目标细化、量化程度不高，投入目标仅列明具体开展事项和所需资金总额，未对各发生事项进行具体测算等；二是项目组织管理水平有待加强。三是项目产出未达到预期目标。如未开展政务咨询投诉举报平台语音查询功能开发项目以及统一平台日常维护工作。下一步改进措施：一是加强项目预算编制、执行管理，精确测算，合理投入，提高项目预算执行率；二是加强组织管理水平，规范开展各项工作，加强考核行管理，提高财政资金使用效益。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年度以部门为主体开展的重点绩效评价项目零个。

4. 财政部门组织开展的绩效评价结果。

2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目2个，预算金额共计598.4万元。其中：评价等次为良好的项目2个，分别是①12345政务服务热线外包服务费项目, 预算金额484万元，执行数为364.09万元，完成预算的91.02%。项目资金主要用于租赁70个坐席，派遣大约84名话务员，外包话务员按照市长专线受理中心工作要求，完成年度24小时接听轮值任务，保持整体接通率保持75%以上，接听满意率95%以上，全年受理各类来电来件10万件，每月及时提供相关数据报表；②市12345政务热线管理专项经费项目, 预算金额114.4万元，执行数为103.01万元，完成预算的90.04%。项目资金主要用于保障12345政务服务热线快速对群众反映的问题进行受理、登记、交办、答复、办结等，及时跟踪交办事项的办理情况，督促承办单位按规定时限办理，并向提出诉求的群众回访核实办理结果，进行满意度调查，对评价不满意的办理件，进行跟踪督办、督促落实。建立网络问政平台，做到主动听民声、快速解民忧。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。     

2019年度机关运行经费支出152.67万元，比年初预算增加了0.85万元，增长0.5%，机关运行经费支出与预算基本一致。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额676.09万元，其中：政府采购货物支出13.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出663.00万元。授予中小企业合同金额676.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市信访局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是保障驻京信访工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

温州市信访局公开表.xls