一、中共温州市委机构编制委员会办公室概况

（一）主要职能

1、贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2、拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案。审核县（市、区）机构改革方案，指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导全市开发区（园区）、产业集聚区等行政管理体制改革，按权限审核开发区（园区）、产业集聚区等管理机构设置。

3、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间，以及市直各部门与县（市、区）之间的职责分工。指导市直有关部门权责清单动态管理工作。指导推进政府职能转移工作。

4、审核市委、市政府各部门及部门管理机构、市政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核县（市、区）党委、政府工作部门及局级行政机构设置。审核全市各级行政编制总额，分配中央和省里下达的行政编制和政法专项编制。负责市以下实行垂直管理系统的行政机构职能编制管理工作。指导协调全市机关编外用工的范围和总量控制，审核市直机关编外用工的范围和总额。

5、审核市人大、政协、纪委监委以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6、统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全市分类推进事业单位改革。审核市属事业单位的机构职能编制。审核县（市、区）局级事业单位的机构规格。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。负责市以下实行垂直管理系统的事业单位机构职能编制管理工作。指导协调全市事业单位编外用工的范围和总量控制，审核市属事业单位编外用工的范围和总额。协助管理省有关部门设在我市的事业单位机构职能编制工作。

7、指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和科级领导职数使用核准。

8、负责市本级并监督指导全市事业单位登记管理工作。负责市本级并指导全市党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共温州市委机构编制委员会办公室（以下简称 “市委编办”）部门预算包括：温州市委编办本级预算和1家非独立核算的全额事业单位预算。

二、温州市委编办2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市委编办2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委编办2021年收支总预算1190.91万元。

（二）关于市委编办2021年收入预算情况说明

市委编办2021年收入预算1190.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1190.91万元，占100%。

（三）关于市委编办2021年支出预算情况说明
　　市委编办2021年支出预算1190.91万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出998.23万元、社会保障和就业支出81.03万元、卫生健康支出36.34万元、住房保障支出75.31万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出919.60万元，占77.2%；日常公用支出133.39万元，占11.2%；项目支出137.92万元，占11.6%。

（四）关于市委编办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委编办2021年财政拨款收支总预算1190.91万元。收入包括：一般公共预算1190.91万元；支出包括：一般公共服务支出998.23万元、社会保障和就业支出81.03万元、卫生健康支出36.34万元、住房保障支出75.31万元。

（五）关于市委编办2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委编办2021年一般公共预算当年拨款1190.91万元，比上年执行数增加195.13万元，主要是人员职务职级晋升、政策因素等增加工资支出和因工作需要增加项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出998.23万元，占83.8%；社会保障和就业（类）支出81.03万元，占6.8%；卫生健康（类）支出36.34万元，占3.1%；住房保障（类）支出75.31万元，占6.3%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）860.31万元，主要用于本单位在编在岗工作人员工资支出、日常公用经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）137.92万元，主要用于机构编制实名制管理系统维护和升级项目、重大课题、机构编制管理业务和中文域名管理等项目经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.02万元，主要用于本单位在编在岗工作人员养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出27.01万元，主要用于本单位在编在岗工作人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.00万元，主要用于本单位在编在岗工作人员基本医疗补助支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.34万元，主要用于本单位在编在岗工作人员公务员医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.31万元，主要用于本单位在编在岗工作人员住房公积金支出。

（六）关于市委编办2021年一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2021年一般公共预算基本支出1052.99万元，其中：

人员经费919.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品性服务支出、退休费和其他对个人和家庭的补助

公用经费133.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市委编办2021年政府性基金预算支出情况说明

市委编办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委编办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委编办2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为3.8万元，与2020年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;市委编办2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.8万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门工作调研，外省兄弟单位工作人员前来调研、考察和联系工作等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位已于2012年参加市级机关单位公务用车改革，不再保留公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年市委编办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算120.79万元，比上年预算减少13.86万元，下降10.3%，主要是根据工作需要减少相关办公经费。

2.政府采购情况

2021年市委编办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委编办位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年市委编办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款137.92万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经遇。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12.市委编办2021年预算公开表（定）.xls