一、温州市人民政府驻杭州办事处概况

（一）主要职能

1、负责做好我市与省级机关和杭州市有关部门的政务联络工作。

2、负责向市委、市政府和市有关部门及时报送重要政务信息。

3、负责与省、市信访局，省级机关和杭州市有关部门联系，协助做好我市赴杭上访人员的劝返和有关维护稳定的工作。

4、负责做好市领导赴杭公务活动、出席全省性会议和学习培训的联络和服务工作；做好我市在杭举办大型活动的会务工作；为市直机关干部赴杭公务培训提供服务。

5、负责在杭温籍及在温工作过的领导、温籍知名人士的联系和服务工作。

6、负责帮助联络、协调省直部门加强对我市在有关政策、资金方面的支持。

7、负责联系杭州温州商会，并做好指导和协调工作；为我市在杭企业和经商人员、在杭温州人提供必要的援助和服务。

8、负责协助驻地党组织做好流动党员的管理和党建工作。

9、负责全国驻杭党政机构、商会及在杭中央和省属企业、科研院所来温投资合作的联络和服务工作。

10、负责驻杭办事处国有资产的维护和管理工作。

11、承办市委、市政府和省级有关部门交办的各项任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市人民政府驻杭州办事处部门预算包括：温州市人民政府驻杭州办事处本级预算，无二级预算单位。

二、温州市人民政府驻杭州办事处2021年部门预算安排情况说明　

（一）关于温州市人民政府驻杭州办事处2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市人民政府驻杭州办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市人民政府驻杭州办事处2021年收支总预算370.30万元。

（二）关于温州市人民政府驻杭州办事处2021年收入预算情况说明

温州市人民政府驻杭州办事处2021年收入预算370.30万元，其中：一般公共预算拨款收入370.30万元，占100%。

（三）关于温州市人民政府驻杭州办事处2021年支出预算情况说明　

　温州市人民政府驻杭州办事处2021年支出预算370.30万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出335.01万元、社会保障和就业支出14.77万元、卫生健康支出8.61万元、住房保障支出11.91万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出156.52万元，占42.3%；日常公用支出61.78万元，占16.7%；项目支出152万元，占41.0%。

（四）关于温州市人民政府驻杭州办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市人民政府驻杭州办事处2021年财政拨款收支总预算370.30万元。收入包括：一般公共预算370.30万元；支出包括：一般公共服务支出335.01万元、社会保障和就业支出14.77万元、卫生健康支出8.61万元、住房保障支出11.91万元。

（五）关于温州市人民政府驻杭州办事处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市人民政府驻杭州办事处2021年一般公共预算当年拨款370.30万元，比上年执行数减少53.13万元，主要是人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出335.01万元，占90.5%；社会保障和就业（类）支出14.77万元，占4.0%；卫生健康（类）支出8.61万元，占2.3%；住房保障（类）支出11.91万元，占3.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）167.76万元，主要用于人员工资和日常运转。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）152万元，主要用于根据市委、市政府的指示开展联络、走访、接待等工作的费用支出及赴杭应急用房保障费用。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）15.25万元，主要用于日常工作运转。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.85万元，主要用于基本养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.92万元，主要用于职业年金缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.30万元，主要用于基本医疗保险费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.31万元，主要用于公务员医疗补助。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.91万元，主要用于住房公积金缴纳。

（六）关于温州市人民政府驻杭州办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市人民政府驻杭州办事处2021年一般公共预算基本支出218.30万元，其中：

人员经费156.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费61.78万元，主要包括：其他工资福利支出、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市人民政府驻杭州办事处2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市人民政府驻杭州办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市人民政府驻杭州办事处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市人民政府驻杭州办事处2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为57万元，与上年数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市人民政府驻杭州办事处2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算38万元，与上年预算数持平。主要用于招商引资及有关应急公务等接待服务工作用餐支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算19万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出19万元，主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年温州市人民政府驻杭州办事处1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算39.28万元，比上年预算减少31.02万元，下降44.1%，主要是劳务费减少。

2.政府采购情况

2021年温州市人民政府驻杭州办事处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市人民政府驻杭州办事处共有车辆3辆，其中，市级领导用车3辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市人民政府驻杭州办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款152万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

驻杭办2021年预算公开表.xls