温州市财政局局长 陈宣安

（2019年12月23日）

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现向市人大汇报温州市2019年市级政府性基金预算调整方案情况，请予审议。

一、预算调整事由

因今年市级政府性基金预算收支预计较年初增加较多，根据《中华人民共和国预算法》《温州市市级预算审查监督办法》等相关规定需调整收支预算。

（一）收入方面

调增收入合计133.5亿元，具体是：

1.调增市级政府性基金预算收入143.5亿元。一是今年以来，由于市区土地市场运行良好，市级土地出让收入比年初预算有较大增长，预计全年市级政府性基金预算收入中的土地出让金收入312.4亿元，比年初土地出让金收入预算增加141.6亿元；二是调减彩票公益金收入1.6亿元；三是调增城市基础设施配套费收入2.2亿元；四是调增其他政府性基金收入1.3亿元。

2.调减转移性收入10亿元。主要是调入资金和动用上年结转按2018年市级决算和2019年预计情况调减10亿元。

（二）支出方面

调增支出合计133.5亿元，具体是：

1.调增市级政府性基金预算支出68.2亿元。（1）由于市级土地出让收入增加，相应增加市级以土地出让金收入安排的支出70.8亿元。一是建立土地收储基金，预期3年筹集80亿元的规模，形成“以丰补歉”的良性循环，计提14.8亿元；二是根据国家、省、市相关规定，为防范社保基金支付风险，增加社保风险准备金支出45亿元；三是增加市级封闭区域土地出让金返还支出、土地整理和开发相关项目支出等11亿元。（2）调增污水处理费安排的支出0.7亿元。（3）根据实际债务付息等情况，调减债务付息支出3.3亿元。

2.调增转移性支出65.3亿元。一是由于市级功能区土地出让结算返还、城建管养项目支出等因素，调增对县市区转移支付支出12亿元；二是根据2019年收支情况预计，调增调出资金和结转下年支出53.3亿元。

二、预算调整草案

调增市级政府性基金预算收入143.5亿元，调整后为331亿元；调减转移性收入10亿元，调整后为138.6亿元。合计调增收入133.5亿元，调整后收入合计469.6亿元。

调增市级政府性基金预算支出68.2亿元，调整后为280亿元；调增转移性支出65.3亿元，调整后为189.6亿元。合计调增支出133.5亿元，调整后支出合计469.6亿元。

调整后2019年市级政府性基金预算收支平衡。

关于温州市2019年市级政府性基金预算调整方案的报告.pdf