温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年部门预算 

一、温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )概况

（一）主要职能

1. 温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）是一所农科教一体、产学研结合的农业科研院校。

2. 单位承担具体职能为普通高等职业教育、成人高等学历教育、相关继续教育与培训、自考助学、职业技能鉴定、农业科学研究、农技示范推广、农产品及农田环境检测、科技产业开发与服务等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）预算包括：温州科技职业学院预算和温州市农业科学研究院预算。

二、温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年部门预算安排情况说明

（一）关于温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年收支总预算31724.88万元。

（二）关于温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年收入预算情况说明

温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年收入预算31724.88万元，其中：一般公共预算拨款收入15145.93万元，占47.8%；政府性基金收入9400万元，占29.6%；专户资金7178.95万元，占22.6%。

（三）关于温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年支出预算情况说明

温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年支出预算31724.88万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出18822.78万元、科学技术支出1004.19万元、卫生健康支出839.40万元、城乡社区支出9400.00万元、农林水支出405.00万元、住房保障支出1253.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出14112.08万元，占44.5%；公用经费支出820.81万元，占2.6%；项目支出16791.99万元，占52.9%。

（四）关于温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年财政拨款收支总预算24545.93万元。收入包括：教育支出11643.83万元、科学技术支出1004.19万元、卫生健康支出839.40万元、城乡社区支出9400.00万元、农林水支出405.00万元、住房保障支出1253.51万元。

（五）关于温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年一般公共预算当年拨款15145.93万元，比2019年执行数减少1615.78万元。主要是根据全市统一部署，2019年末预发人员支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出11643.83万元，占比76.9%；科学技术支出1004.19万元，占比6.6%；卫生健康支出839.40万元，占比5.5%；农林水支出405.00万元，占比2.7%；住房保障支出1253.51万元，占比8.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）11643.83万元，主要用于学院教育办学、公用经费、教职工人员经费等支出。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）996.19万元，主要用于学院农业科研支出。

（3）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）8万元，主要用于学院社会科学课题研究。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）268.52万元，主要用于学院教职工医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）570.88万元，主要用于学院教职工医疗保险支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）160.00万元，主要用于农产品质量安全检测支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）245.00万元，主要用于温州市农民学院支出125万元、主要农作物新品种引进、选育与示范推广120万元。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1030.79万元，主要用于教职工住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）222.72万元，主要用于教职工购房补贴支出。

（六）关于温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年一般公共预算基本支出13,062.68万元，其中：

人员经费12377.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费684.96万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年政府性基金预算当年拨款9400万元，比2019年执行数增加3524.52万元，主要是学校扩招，加快对温州科技职业学院三期工程（北校区）、温州科技职业学院校园扩建项目学生宿舍建设工程建设，预算支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出9400万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）9400万元，主要用于学校基础设施建设。

（八）关于温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为0万元，与2019年预算持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2019年因公出国（境）经费预算经核定为19.4万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，2020年预算与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，2020年预算与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2020年温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )政府采购预算总额736.22万元，其中：政府采购货物预算448.45万元、政府采购工程预算97.77万元、政府采购服务预算190万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )所属各预算单位共有车辆17辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他公务及通勤用车等17辆。单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2083.25万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

温州科技职业学院(温州市农业科学研究院 )2020年部门预算公开.xlsx