温州城市大学2020年部门预算

一、温州城市大学概况

（一）主要职能

温州城市大学由温州市人民政府举办，整合温州电大、温州老年大学、温州市工人业余大学、温州社区大学等办学资源基础上联合组建的专事于市民终身教育的开放型大学。学校以“凡是想上大学的都能上”为目标，综合运用现代信息技术、教育技术等多种手段, 通过温州城市大学总校、县（市、区）社区学院、中心镇（街道）教学中心、社区（企业）教学点的全市四级教育网络体系进行教学, 开展各类成人继续学历教育和非学历培训, 切实满足人民群众多样化、个性化学习的需求，让终身学习成为温州人的生活方式。温州城市大学主要承担四大职责：(一)承担开放教育、远程教育和成人全日制教育等在内的各类成人继续学历教育。(二)承担老年教育、社区教育和社工教育等在内的面向社会的各类非学历教育。(三)承担全市终身学习网站和公益性老年教育网络课堂的开发、维护、运行。(四)承担市、县(市、
区)、乡镇(街道)、社区四级架构在内的开放式、全天候、网络型的全市终身教育服务系统的建设指导。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州城市大学部门预算包括：温州城市大学本级预算，无二级预算单位。

二、温州城市大学2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州城市大学2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州城市大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州城市大学2020年收支总预算7135.35万元。

（二）关于温州城市大学2020年收入预算情况说明

温州城市大学2020年收入预算7135.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3589.38万元，占50.30%；专户资金3545.97万元，占49.70%；

（三）关于温州城市大学2020年支出预算情况说明
　　温州城市大学2020年支出预算7135.35万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出6759.50万元、卫生健康支出156.59万元、住房保障支出219.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2617.14万元，占36.7%；公用经费支出361.49万元，占5.1%；项目支出4156.72万元，占58.2%。 

（四）关于温州城市大学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州城市大学2020年财政拨款收支总预算3589.38万元。收入包括：一般公共预算3589.38万元；支出包括：教育支出3213.53万元、卫生健康支出156.59万元、住房保障支出219.26万元。

（五）关于温州城市大学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州城市大学2020年一般公共预算当年拨款3589.38万元，比2019年执行数减少11万元，主要是调整了部分项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出3213.53万元，占89.5%；卫生健康（类）支出156.59万元，占4.4%；住房保障支出219.26万元，占6.1%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）3213.53万元，主要用于人员经费、社会保障补助、一般公用经费、单项定额经费及项目经费发生的支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.2万元，主要用于缴纳的事业单位基本医疗保障的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 104.39万元，主要用于缴纳的事业单位公务员医疗保障的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.92万元，主要用于缴纳的住房公积金。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.34万元，主要用于缴纳的住房公积金。

（六）关于温州城市大学2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州城市大学2020年一般公共预算基本支出2048.16万元，其中：

人员经费1938.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费109.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温州城市大学2020年政府性基金预算支出情况说明

温州城市大学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州城市大学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州城市大学2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为8.45万元，比2019年预算数减少0.44万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州城市大学2019年因公出国（境）经费预算经核定为13.07万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待异地来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算8.45万元，比上年预算数下降5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.45万元，主要用于两辆校车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是根据温财预〔2020〕3号 文件要求，压减三公经费5%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年温州城市大学的机关运行经费财政拨款预算0万元。

因为单位性质为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2020年温州城市大学政府采购预算总额673.18万元，其中：政府采购货物预算65.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算607.88万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，温州城市大学共有车辆2辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他公务及通勤用车等2辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年温州城市大学项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1541.22万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指温州城市大学人员工资及日常运转、离退休等方面支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指温州城市大学按国家规定缴纳的事业单位基本医疗保障的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指温州城市大学按国家规定缴纳的事业单位公务员医疗保障的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指温州城市大学按国家规定为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指温州城市大学按国家规定为职工缴纳的购房补贴。

【31】预算公开表.xlsx