温州市妇女联合会2020年部门预算

一、温州市妇女联合会基本情况

（一）主要职责

温州市妇女联合会（简称市妇联）是温州市各族各界妇女在中共温州市委领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联合妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委和上级妇联的指示、决定，团结、动员、组织全市妇女投身改革开放和现代化建设，积极促进经济发展和社会全面进步；

2.指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；

3.调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议；

4.宣传马克思主义妇女观，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和发展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策的制定，维护妇女儿童合法权益；推荐、输送妇女人才，促进妇女参政；

6.加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结；加强同台、港、澳地区及华侨妇女的联谊，发展同世界各国妇女组织的友好交往，增进友谊，加强合作；

7.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动温州市妇女、儿童发展规划的实施；

8.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，温州市妇女联合会部门预算包括：本级预算、下属事业单位温州市妇女儿童活动中心。

二、温州市妇女联合会2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市妇女联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市妇女联合会系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市妇女联合会2020年收支出总预算2580.98万元。

（二）关于温州市妇女联合会2020年收入预算情况说明。

温州市妇女联合会2020年收入预算2580.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1983.08万元，占76.83%；专户资金594.9万元，占33.17%。
　　（三）关于温州市妇女联合会2020年支出预算情况说明。
　　温州市妇女联合会2020年支出预算2580.98万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出2258.58万元、社会保障和就业支出154.8万元、卫生健康支出63.6万元、住房保障支出104万元

2按支出用途分类，包括人员经费支出1317.08万元，占51.0%；日常公用经费支出197.13万元，占7.7%；项目支出1066.77万元，占41.3%。

（四）关于温州市妇女联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

温州市妇女联合会2020年财政拨款收支总预算2580.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1983.08万元、专户资金597.9万元；支出包括：一般公共服务支出2258.58万元、社会保障和就业支出154.8万元、卫生健康支出63.6万元、住房保障支出104万元。

（五）关于温州市妇女联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市妇女联合会2020年一般公共预算当年拨款1983.08万元，比2019年2081.36万元执行数减少了98.8万元，主要是2019年妇代会的召开，而2020年无此会议召开。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2258.58万元，占87.5%；社会保障和就业（类）支出154.8万元，占6.0%；卫生健康（类）支出63.6万元，占2.5%；住房保障（类）支出104万元，占4.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行(项)674.73万元，主要用于行政单位人员工资及日常公用支出。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行(项)517.08万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用支出。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)308.67万元，主要用于家庭文明创建、妇女儿童维权、妇女基层组织建设、妇女培优及三八活动等一系统妇女儿童事业的发展。

（4）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)758.1万元，主要用于妇女儿童活动中心的物管管理费、社会公益活动、房屋修缮、办公设备购置费等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)154.8万元，主要用于行政及事业单位人员的基本养老保险经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.6万元，主要用于行政及事业单位人员的职业年金经费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)24万元，主要用于行政单位人员经医疗保险的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)9.6万元，主要用于活动中心事业人员的医疗保险的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)30万元，主要用于行政单位人员医疗补助的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)88.4万元，主要用于行政单位及事业单位人员的公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)15.6万元，主要用于行政单位及事业单位人的购房补助。

（六）关于温州市妇女联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明。

温州市妇女联合会2020年一般公共预算基本支出1514.21万元，其中：

人员经费1389.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费；

公用经费124.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温州市妇女联合会2020年政府性基金预算支出情况说明。

温州市妇女联合会2020年政府性基金预算拨款安排0元。

（八）关于温州市妇女联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

温州市妇女联合会2020年 “三公”经费预算(不含出国经费）压减以后的金额为3.8万元，比2019年预算数减少0.2万元，下降5.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州市妇女联合2019年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2020年该项经费预算3.8万元，与上年预算数下降5.0%。主要用于来温考察团，海外委员等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3．公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过程过路费、保险费靠墙。无增减的主要原因是因公务用车改革后，市妇联不再保留公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年温州市妇女联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算113.89万元。比2019年预算增加11.47万元，增长11.2%，主要原因是人员增加。

2.政府采购情况。

2020年温州市妇女联合会各单位政府采购预算为227.5万元，其中政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算3.5万、政府采购服务预算224万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

4、绩效目标设置情况

2020年温州市妇女联合会支出预算项目经费均实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算支出468.87万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

4.单位结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.其他收入：指预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)：其他用于群众团体事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。