温州市工商业联合会2020年部门预算

一、温州市工商业联合会概况

（一）主要职能

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济；

4.促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市工商业联合会部门预算包括温州市工商业联合会本级预算，下属财政拨款公益类非独立预算事业单位１个（温州市民营企业家健康成长促进中心）。

二、温州市工商业联合会2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市工商业联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市工商业联合会2020年收支总预算1361.29万元。

（二）关于温州市工商业联合会2020年收入预算情况说明

温州市工商业联合会2020年收入预算1361.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1361.29万元，占100%。

（三）关于温州市工商业联合会2020年支出预算情况说明

温州市工商业联合会2020年支出预算1361.29万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1127.71万元、社会保障和就业支出104.20万元、卫生健康支出57.00万元、住房保障支出72.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出851.25万元，占62.5%；公用支出146.11万元，占10.7%；项目支出363.93万元，占26.8%。

（四）关于温州市工商业联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市工商业联合会2020年财政拨款收支总预算1361.29万元。收入包括：一般公共预算1361.29万元；支出包括：一般公共服务支出1127.71万元、社会保障和就业支出104.20万元、卫生健康支出57.00万元、住房保障支出72.38万元。

（五）关于温州市工商业联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市工商业联合会2020年一般公共预算当年拨款  1361.29万元，比2019年执行数1697.03万元减少335.74万元，主要是2019年新时代“两个健康”论坛及民营企业家节经费是一次性的，2020年还未安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1127.71万元，占82.8%；社会保障和就业（类）支出104.20万元，占7.7%；卫生健康（类）支出57.00万元，占4.2%；住房保障（类）支出72.38万元，占5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）事务763.78万元，主要用于市工商联机关工作人员工资及日常运转等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（项）事务363.93万元，主要用于市工商联机关“两个健康”先行区创建、党建、调研等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.10万元，主要用于市工商联机关实施养老保险制度缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.10万元，主要用于市工商联机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.11万元，主要用于市工商联机关工作人员基本医疗保障的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.89万元，主要用于市工商联机关公务员医疗补助的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.44万元，主要用于市工商联机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务5.94万元，主要用于市工商联机关按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于温州市工商业联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市工商业联合会2020年一般公共预算基本支出  997.36万元，其中：

人员经费848.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费148.63万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市工商业联合会2020年政府性基金预算支出情况说明

温州市工商业联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市工商业联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市工商业联合会2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压缩以后的金额为4.08万元，与2019年预算数减少0.22万元，下降5.1％，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）费用实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州市工商业联合会2019年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数0万元持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位已参加市级机关单位公务用车改革，现已无公务用车。

3.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4.08万元，与上年预算数下降5.1％。主要用于接待国内各地工商联考察人员等支出。减少的主要原因是根据温财预[2020]3号文件精神，全力支持打赢疫情防控阻击战，确保财政收支平稳运行，财政要求各单位严格“三公”经费管理，节约资金用于疫情防控、企业扶持等经费保障，对年初预算日常公用经费支出进行不低于5%的压减。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年温州市工商业联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算146.11万元，比2019年预算增加11.82万元，增长8.8%，主要原因是人员增加。

2.政府采购情况

2020年温州市工商业联合会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，温州市工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2020年温州市工商业联合会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款363.93万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：是指反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等）及工商联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等）及工商联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和经贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

温州市工商业联合会2020年部门预算公开附表.xls