一、温州市残疾人联合会概况

（一）主要职能

温州市残疾人联合会（以下简称“市残联”）是全市残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受市政府有关部门对口指导，主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进去精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、承担市残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、指导县（市、区）残联的业务工作。

10、承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市残联包括：温州市残疾人联合会（本级）、温州市残疾人劳动就业服务中心、温州市残疾人康复服务指导中心三家单位。

二、温州市残疾人联合会2020年部门预算安排情况说明
　  （一）关于市残联2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市残联2020年收支总预算9024.73万元。

（二）关于市残联2020年收入预算情况说明

市残联2020年收入预算9024.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1864.73万元，占20.7%；政府性基金收入7160万元，占79.3%。
　　（三）关于市残联2020年支出预算情况说明
　  市残联2020年支出总预算9024.73万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1696.25万元、卫生健康支出54.74万元、住房保障支出113.74万元、城乡社区支出7095万元（政府性基金）、其他支出65万元（政府性基金）。

2.按支出用途分类，包括人员支出1155.33万元，占12.8%；公用支出235.23万元，占2.6%；项目支出7634.17万元，占84.6%。

（四）关于市残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市残联2020年财政拨款收支总预算9024.73万元。收入包括：一般公共预算1864.73万元、政府性基金7160万元；支出包括：社会保障和就业支出1696.25万元、卫生健康支出54.74万元、城乡社区支出7095万元、住房保障支出113.74万元、其他支出65万元。

(五)关于市残联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市残联2020年一般公共预算当年拨款1864.73万元，比2019年执行数2173.43万元减少308.70万元，主要是由于2019年省特殊艺术百场巡演活动经费、十残会篮球赛运动员误工补贴、里约残奥会运动员配套奖励、智能化残疾人证经费（残保金）、残联课题调研费、残联内部审计费、档案规范化建设经费（残保金）等为一次性项目，2020年不再安排；残疾人文体经费、信息化运行维护经费、残疾人康复工作经费、残疾人教就工作经费等按年度工作任务安排减少预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1696.25万元，占91%；卫生健康（类）支出54.74万元，占2.9%；住房保障支出（类）支出113.74万元，占6.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务82.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.21万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）事务397.11万元，主要用于办公行政运行事务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）（项）事务12.79万元，主要用于办公行政管理事务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（残疾人事业）（项）事务1162.73万元，主要用于残疾人康复服务、残疾人文体经费、智能化残疾人证、慰问、残疾人信访维权、残疾人组织建设、残疾人事业宣传、 残疾人教就工作、残疾人活动、残工委办公室工作、残疾人教育培训、残疾人就业等支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务5.63万元，主要用于按规定应付机关行政职工医疗保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务12.5万元，主要用于按规定应付事业单位职工医疗保险。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务36.61万元，主要用于按规定应付行政事业单位职工医疗保险补助。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务96.54万元，主要用于按规定应付职工住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务17.20万元，主要用于按规定应付职工住房补贴支出。

（六）关于市残联2020年一般公共预算基本支出情况说明

市残联2020年一般公共预算基本支出1390.56万元，其中：

人员经费1154.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费235.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于市残联2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市残联2020年政府性基金预算当年拨款7160万元，比2019年执行数1479.22万元增加5680.78万元，主要是市残疾人综合服务中心大楼基建工程拨款增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出7095万元，占99.1%；其他（类）支出65万元，占0.9%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务7095万元，主要用于市残疾人综合服务中心大楼基建工程。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务65万元，主要用于市残疾人康复中心房屋租赁支出及在训聋儿伙食费。

（八）关于市残联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市残联2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为6.40万元，比2019年预算数减少0.40万元，下降 5.9%，主要原因是公务接待费支出减少。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开; 市残联2019年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算6.40万元，比上年预算数降低5.9%。主要用于上级部门及兄弟省市来我市政策调研、考察学习、工作交流等有关接待支出。减少的主要原因是三公经费控制压减经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本单位按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年市残联的机关运行经费财政拨款预算64.48万元，与2019年预算持平；2020年按定额标准预算安排。

2.政府采购情况

2020年市残联各单位政府采购预算总额122.13万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118.33万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,温州市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），为市残疾人康复服务指导中心康复训练设备。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年市残联项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款474.17万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

5.单位结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（残疾人事业）（项）：是指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

<ul list-paddingleft-2">

2020年市残联系统预算公开表20200601.xlsx