温州市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算

一、温州市委网信办概况

（一）主要职能

1.协调督促有关方面落实市委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，提出工作建议。

2.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化的方针政策和法律法规，组织拟订全市网络安全和信息化发展战略、政策和标准，起草相关规范性文件。协调与信息化相关的统计调查工作。

3.统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。统筹协调关键信息基础设施安全和数据安全的保护、检查、通报工作。

4.负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

5.协调推进全市网络综合治理体系建设。组织实施网络内容建设管理和舆论引导工作。负责全市网络信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算，无二级预算单位。

二、网信办2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于网信办2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。网信办2020年收支总预算1773万元。

（二）关于网信办2020年收入预算情况说明

网信办2020年收入预算1773万元，其中：一般公共预算拨款收入1773万元，占100.0%。
　　（三）关于网信办2020年支出预算情况说明
　　网信办2020年支出预算1773万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1567.59万元、社会保障和就业支出86.84万元、卫生健康支出34.92万元、住房保障支出83.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出861.23万元，占48.6%；公用经费支出119.32万元，占6.7%；项目支出792.45万元，占44.7%。 

（四）关于网信办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

网信办2020年财政拨款收支总预算1773万元。收入包括：一般公共预算1773万元；支出包括：一般公共服务支出1567.59万元、社会保障和就业支出86.84万元、卫生健康支出34.92万元、住房保障支出83.65万元。

（五）关于网信办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

网信办2020年一般公共预算当年拨款1773万元，比2019年执行数减少169.07万元，主要是由于人员基本支出、办公设备购置经费和大楼运行费的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1567.59万元，占88.4%；社会保障和就业（类）支出86.84万元，占4.9%；卫生健康（类）支出34.92万元，占2.0%；住房保障支出83.65万元，占4.7%。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）网信事务（款） 行政运行（项）775.14万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等发放。

（2）一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）792.45万元，主要用于办公设备购置、政府采购项目结转、公用支出和网信日常业务的开展。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.89万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.95万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴纳。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.50万元，主要用于机关单位人员基本职工医疗保险缴纳。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.06万元，主要用于事业单位人员基本职工医疗保险缴纳。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.36万元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助缴纳。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.53万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.12万元，主要用于机关事业单位人员住房补贴缴纳。

（六）关于网信办2020年一般公共预算基本支出情况说明

网信办2020年一般公共预算基本支出980.55万元，其中：

人员经费862.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费118.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于网信办2020年政府性基金预算支出情况说明

网信办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于网信办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

网信办2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为19万元，比2019年预算数减少1万元，下降5.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;网信办2019年因公出国（境）经费预算经核定为11.15万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算19万元，比上年预算下降5.0%。主要用于接待支出。减少的主要原因是厉行节俭，一般性支出压减。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年网信办机关运行经费财政拨款预算119.32万元，比2019年预算减少4.23万元，下降 3.4%，主要原因是保教费和邮电费的减少促使日常业务经费减少。

2.政府采购情况

2020年网信办各单位政府采购预算总额205万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，网信办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年网信办项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款792.45万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）网信事务（款） 行政运行（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指机关单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指机关事业单位公务员医疗补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指单位按规定比例为职工缴纳的购房补贴。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：网信办预算公开表.xls