一、温州市交通运输局（以下简称市交通运输局）概况

（一）主要职能

贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准，加快推进全国性综合交通枢纽建设;组织编制综合交通运输发展规划和城市综合交通体系规划，统筹区域、城乡交通发展;负责协调综合交通建设，统筹安排项目建设时序;负责协调推进综合运输发展，监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理;负责公路、水路、机场、城市轨道交通、公共交通和职权范围内港口的安全生产及应急管理;负责交通运输综合行政执法、行政审批监督管理。承担全市高速公路运行监督管理;负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系;负责提出交通资金安排建议并监督使用;负责民用机场地方管理工作;协调邮政、海事、海上救助、航标、船级等工作,指导县（市、区）交通运输主管部门业务工作;负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市交通运输局包括：局本级（含交通重大项目建设前期工作办公室）和局属事业单位5家：温州市交通运输综合行政执法队、温州市公路与运输管理中心、温州市港航管理中心、市交通工程质量监督局和温州港引航站。

二、市交通运输局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于市交通运输局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出及其他支出。市交通运输局2020年收支总预算25568.15万元。

（二）关于市交通运输局2020年收入预算情况说明

市交通运输局2020年收入预算25568.15万元，其中：一般公共预算拨款收入23670.82万元，占92.6%；政府性基金收入1897.33万元，占7.4%。

（三）关于市交通运输局2020年支出预算情况说明

市交通运输局2020年支出预算25568.15万元。

1.按支出功能分类，包括社会和保障就业支出1573.56万元，卫生健康支出1040.12万元，城乡社区支出1500.5万元，交通运输支出19849.92万元，住房保障支出1207.22万元，其他支出396.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出14754.53万元，占57.7%；公用经费支出3152.7万元，占12.3%；项目支出7660.92万元，占30%。

（四）关于市交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市交通运输局2020年财政拨款收支总预算25568.15万元。包括：一般公共预算拨款收入23670.82万元、政府性基金收入1897.33万元；支出包括：社会和保障就业支出1573.56万元，卫生健康支出1040.12万元，城乡社区支出1500.5万元，交通运输支出19849.92万元，住房保障支出1207.22万元，其他支出396.83万元。

（五）关于市交通运输局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交通运输局2020年一般公共预算当年拨款23670.82万元，比2019年执行数减少6141.26万元，主要是2019年追加人员经费、省拨资金项目经费较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)1573.56万元，占6.6%；卫生健康支出（类）1040.12万元，占4.4%；交通运输支出（类）19849.92万元，占83.9%；住房保障支出（类）1207.22万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1049.16万元。主要用于行政事业单位人员养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）524.4万元。主要用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.48万元，主要用于市交通运输局行政单位人员的医疗保障支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）310.85万元，主要用于市交通运输局所属事业单位人员的医疗保障支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）695.79万元，主要用于市交通运输局及所属事业单位人员的医疗保障支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1452.62万元，主要用于市交通运输局人员基本支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）1342.5万元，主要用于市交通运输局行业管理等专项支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）8301.17万元，主要用于市交通运输综合行政执法队人员基本支出和行业管理等专项支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）66万元，主要用于市港航管理中心行业管理等专项支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）8687.63万元，主要用于市交通运输局所属事业单位（交通运输综合行政执法队除外）人员基本支出和行业管理等专项支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1100.71万元，主要用于市交通运输局和所属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）106.51万元，主要用于市交通运输局和所属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的购房补贴等支出。

（六）关于市交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输局2020年一般公共预算基本支出17797.83万元，其中：

人员经费15833.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1964.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市交通运输局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

市交通运输局2020年政府性基金预算当年拨款1897.33万元，比2019年执行数减少1896.01万元，主要是部分政府投资项目预算减少,如温州市交通综合办公大楼装修工程（含附属工程）。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1500.5万元，占79.1%；其他支出（类）396.83万元，占20.9%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1500.50万元，主要用于温州市交通综合办公大楼装修工程（含附属工程）以及其他交通项目前期规划支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）396.83万元，主要是公路赔补偿款用于公路破损修复等。

（八）关于市交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市交通运输局2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为251.28万元，比2019年预算数增加19.78万元，增长8.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用

因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。市交通运输局2019年出国经费预算经核定为5.1万元。

2.公务接待费

2020年安排公务接待费预算35.28万元，比上年预算数减少31.5%。主要用于接待来温指导、检查交通工作的上级部门和相关单位工作人员等支出。减少的主要原因是进一步贯彻八项规定精神，减少公务接待，节约行政经费,故压减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费预算216万元，比上年预算数增长20%，其中，公务用车购置支出45万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出171万元，主要用于交通路政、运政、航政和渔检巡查执法公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。增加的主要原因是增加了3辆车辆更新购置费用共45万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算242.57万元，比2019年预算减少612.3万元，下降71.6%，减少的主要原因是机构改革减少了市道路运输管理局及浙江渔船检验局温州检验处两家参公事业单位。

2.政府采购预算

2020年市交通运输局所属各预算单位政府采购预算总额2215.44万元，其中：政府采购货物预算455.9万元，政府采购服务预算1759.54万元,政府采购工程预算0万元。。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市交通运输局所属各预算单位共有车辆76辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车35辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆3辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年市交通运输局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5872.99万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映与公路、水路运输相关的基本支出和建设、养护、管理性支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

16.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

【温州市交通运输局】预算公开表.xlsx