一、浙江安防职业技术学院概况

（一）部门职责

浙江安防职业技术学院是一所国有公办普通全日制高职院校，创办于2013年6月，由温州市人民政府联合浙江省公安厅和公安部第一研究所举办，隶属温州市人民政府。教育形式以全日制高等职业教育为主，包含由温州市人民警察学校承担的在职公安民警培训，并开展继续教育。

学院现设创意设计学院、安全管理学院、人工智能学院、智能安防学院、应急技术学院和社科基础部等五院一部，设有安全技术与管理、安全防范技术、物联网应用技术、大数据技术与应用、工程安全评价与监理、工程造价、消防工程技术、工业设计、室内艺术设计、空中乘务、民航安全技术管理、无人机应用技术、虚拟现实应用技术、信息安全与管理、电子产品营销与服务、人工智能技术服务 、酒店管理、工业机器人技术、安全生产监测监控等19个专业。其中安全防范技术、消防工程技术、工业设计等为浙江省特色专业，物联网应用技术为温州市重点专业。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江安防职业技术学院部门决算包括：浙江安防职业技术学院本级决算。

纳入浙江安防职业技术学院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、浙江安防职业技术学院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江安防职业技术学院2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计29,007.95万元，与2018年度相比，收、支总计各增加17,877.42万元，增长160.62%。主要原因是：我院招生人数增长，办学规模扩大及基建投入增加。 

（二）收入决算情况说明

本年收入合计28,199.16万元；包括财政拨款收入6,519.70万元（其中，一般公共预算4,756.40万元，政府性基金预算1,763.30万元），占收入合计23.12%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2,865.86万元，占收入合计10.16%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入18,813.60万元，占收入合计66.72%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,374.46万元，其中基本支出4,858.38万元，占29.67%；项目支出11,516.08万元，占70.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,027.75万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,743.03万元，增长32.98%。主要原因是：我院学生及教职工人数增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,264.44万元，占本年支出合计的32.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,415.43万元，增长84.78%。主要原因是：我院在校生数量的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,264.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4,758.46万元,占90.39%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出152.69万元,占2.90%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出353.30万元,占6.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,895.20万元，支出决算为5,264.44万元,完成年初预算的135.15%，主要原因是下半年我院教职工人数增加。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2019年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.98万元，决算大于年初预算5.98万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要原因是学生应征入伍补助资金是省拨资金的上年结余，不纳入年初预算数。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2019年年初预算为3528.5万元，2019年支出决算为4530.45万元，完成年初预算的128.40%，决算数大于预算数的主要原因新增教职工人数较多。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为165.31万元，决算大于年初预算165.31万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要原因是该项经费属于省拨经费且在年中下达。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为137.86万元，2019年支出决算为152.69万元，完成年初预算的110.76%，决算数大于预算数的主要原因新增教职工人数较多。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。2019年年初预算为177.36万元，2019年支出决算为271.63万元，完成年初预算的153.15%，决算数大于预算数的主要原因新增教职工人数较多。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为51.48万元，2019年支出决算为81.66万元，完成年初预算的158.62%，决算数大于预算数的主要原因我院新增教职工人数较多。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,009.28万元，其中：

人员经费3,738.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障、医疗费等；

公用经费271.08万元，主要包括：办公费、印刷费、车辆运行经费、差旅费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,763.31万元，占本年支出合计的10.77%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少672.41万元，下降27.61%。主要原因是：我院基建投入减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,763.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1635万元,占92.72%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出128.31万元,占7.28%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,220.29万元，支出决算为1,763.31万元,完成年初预算的144.50%，主要原因是实训室建设经费453.06万由高等职业教育功能科目调整到其他国有土地使用权出让收入安排的支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2019年年初预算为1220.29万元，2019年支出决算为1635万元，完成年初预算的133.98%，决算数小于预算数的主要原因是实训室建设经费453.06万由高等职业教育功能科目调整到其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为128.31万元，决算大于年初预算128.31万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要原因是我院增人增资的部分人员经费支出由政府性基金安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为22.40万元，完成预算的74.67%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院本着厉行节约的原则对三公经费严格把控。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.58万元，占11.52%，与2018年度相比，减少4.21万元，下降62%，主要原因是我院对因公出国事宜厉严加把控；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.83万元，占70.67%，与2018年度相比，减少3.88万元，下降19.69%，主要原因是我院公务用车减少了三辆；公务接待费支出决算为3.99万元，占17.81%，与2018年度相比，增加0.67万元，增长20.18%，主要原因是随着我院办学规模的扩大，公务接待事宜有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为2.58万元。决算大于年初预算2.58万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的出国学习交流）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国经费由外办统筹安排，各单位均无年初预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为20万元，支出决算为15.83万元，完成预算的79.15%。决算数小于预算数的主要原因是我院对公务出行严加把控。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出15.83万元，主要用于3辆公务用车、5辆校车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为3.99万元，完成预算的39.9%。主要用于接待市外的上级部门领导、专家及来宾到我院的检查组和考察团、省内外兄弟院校同行考察交流及国内外合作办学项目的合作方日常工作访问等支出。决算数小于预算数的主要原因是我院对公务接待事宜严加把控，尽可能缩减公务员接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 47批次，累计667人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.99万元，主要用于接待市外的上级部门领导、专家及来宾到我院的检查组和考察团、省内外兄弟院校同行考察交流及国内外合作办学项目的合作方日常工作访问等支出。接待667人次，47批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江安防职业技术学院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1255.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度反恐训练基地（6号综合楼）新增设备、安防学院一期一标段等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1665.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我院未开展部门评价。

组织对浙江安防职业技术学院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5362.4万元，政府性基金预算支出1665.35万元。未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价得分90.73分，我院设立了年度预算整体绩效目标，且整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，经费均用于日常办学开支，评价结论为“优秀”，涉及预算金额共计10346.57万元，执行数为9893.61万元，完成预算的95.62%，

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

浙江安防职业技术学院在2019年度部门决算中反映人才队伍建设及招生就业经费项目的绩效自评结果。

人才队伍建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为101.56万元，执行数为99.31万元，完成预算的97.78%。主要产出和效果：一是人才招聘方面：2019年，共开展高层次人才引进试讲或面谈共计21场，其中赴杭州、上海、昆明、南京、武汉等多地参加高层次人才招聘会共计10余场，开展市级事业单位公开招聘3场，其中2场不定期面向社会的公开选聘、1场公开招聘会，全年新增人才88人；二是教师素质提升方面：本学年，选派专任教师参加校内外（含境外）各类培训共计200余人次，组织青年教师参加助讲培养及专任教师赴企业锻炼23人，2019年认定18名教职员工符合专业技术职务任职资格，评定“双师型”素质教师32人，组织新教师参加岗前培训和教师资格证认定2批次，共计56名新进教师获得相应认定。发现的问题及原因：一是预期绩效目标编制欠规范；二是项目管理有待完善。下一步改进措施：一是重视项目预期绩效目标编报工作，根据项目支出明细内容进一步细化、量化项目预期绩效目标，编制与之相匹配的项目产出指标；二是完善过程管理，规范项目的实施过程。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

招生就业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为105.31万元，执行数为102.96万元，完成预算的97.59%。主要产出和效果：一是2019年我院实际录取2148人，较2018年计划翻倍，省份增至12个，高职提前招生录取165人，社会扩招录取151人，实现零投诉、零失误；二是学院在创新创业竞赛方面取得了突破性成绩，在省级A类竞赛中获得省级奖项的数量达到9项。我院成功参加浙江温州创博会，市委书记陈伟俊、市长姚高员分别莅临学院展区指导，且获最佳人气奖；三是2019届毕业生留温率达52%，比全市高校留温率高了14个百分点，我院2018届（毕业一年后）毕业生职业发展与人才培养质量排名全省高职院校第15名，比上一年度提高了31名。发现的问题及原因：一是我院2019年招生计划在5月份才下达，我院处在建校初期，每年招生计划变化较大，导致招生经费在年初预算的申报和规划会有一些出入；二是个别项目支出与前期申报的明细存在小额偏差。下一步改进措施：一是在学院办学规模趋于稳定之后，提升招生计划预测的准确性；二是提升年初预算编制的严谨性，确保升项目支出符合预期。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度本部门接受了财政部门组织开展单位整体支出绩效重点评价工作，预算金额共计10346.57万元。单位整体支出绩效评价结果等次为良好。执行数为9893.61万元，完成预算的95.62%，项目资金主要用于人员基本支出、教学教研、实训建设、学生专项活动等工作。

4.部门评价项目绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我院属于事业单位性质，2019年度无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,996.94万元，其中：政府采购货物支出1,655.83万元、政府采购工程支出83.44万元、政府采购服务支出257.67万元。授予中小企业合同金额1,698.79万元，占政府采购支出总额的85.07%。其中，授予小微企业合同金额1,457.30万元，占政府采购支出总额的72.98%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，浙江安防职业技术学院本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆, 其他用车主要是教职工上下班通勤、学生实习、社会实践活动、机要应急、突发事件处理、专家等高层次人才来访、食堂食材采购等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：是指经国家批准成立的中央和省、自治区、直辖市各部门所述的全日制普通高等院校的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他的教育费附加支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有吃使用费的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江安防职业技术学院决算公开表.xls