一、温州市自然资源和规划局（汇总）概况

（一）部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省和市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案。

2、负责自然资源调查监测评价。完善自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。负责自然资源和不动产确权登记。承担全市重大自然资源权属和不动产登记权属争议调处工作。负责农村土地承包经营权确权登记管理。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、海岸线收储政策并组织实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推动实施“一张蓝图、多规合一”，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全市土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责城乡规划管理工作。组织编制市区控制性详细规划工作。会同有关部门共同编制城乡规划中交通、市政等专项规划。负责建设用地、建设工程的规划许可和规划管理工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复和海洋生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担全市地质管理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质勘查的安全生产管理工作。

11、负责矿产资源开发管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

12、负责造林绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

13、负责森林、湿地和陆生野生动植物资源的监督管理和动态监测与评价。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。

14、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划相关工作。

15、负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业种苗监督管理。

16、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

17、负责对海洋事务的综合协调管理，指导全市海洋行政管理。组织制定实施海洋灾害风险区划。参与拟订全市海洋发展战略、政策。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。

18、负责海洋保护和利用的监督管理工作。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。协调各涉海部门、行业的海洋资源开发活动。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，负责领海基点等特殊用途海岛保护管理。负责海洋经济的统计及相关核算工作。

19、负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

20、负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对县（市）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市）有关行政执法工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州市自然资源和规划局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.温州市国土资源局鹿城分局

2.温州市国土资源局龙湾分局

3.温州市国土资源局瓯海分局

4.温州市国土资源局经济技术开发区分局

5.温州市规划局鹿城分局

6.温州市规划局龙湾分局

7.温州市规划局瓯海分局

8.温州市国土资源监察支队

9.温州市土地储备中心

10.温州市地质环境监测站

11.温州市自然资源和规划信息中心

12.温州市土地整治中心

13.温州市征地事务处

14.温州市不动产登记服务中心

15.温州市城市建设档案馆

16.温州市规划信息中心

17.温州市野生动植物保护管理站

18.温州市森林病虫害防治站

19.温州市林木种苗站

20.温州市林业技术推广总站

21.温州市海洋预报台

二、温州市自然资源和规划局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市自然资源和规划局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计40,154.08万元，与2018年度相比，收、支总计各增加453.87万元，增长1.14%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计37,836.60万元；包括财政拨款收入36,700.57万元（其中，一般公共预算22,805.10万元，政府性基金预算13,895.47万元），占收入合计97.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入868.91万元，占收入合计2.30%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入267.12万元，占收入合计0.71%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计37,696.84万元，其中基本支出19,910.82万元，占52.82%；项目支出17,786.02万元，占47.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计37,629.47万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加368.51万元，增长0.99%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,815.17万元，占本年支出合计的60.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2630.90万元，下降10.34%。主要原因是：一是因机构改革后，2019年度收支由原温州市国土资源局、原温州市规划局、原温州市海洋与渔业局和原温州市林业局合并组成，职能较2018年有较大变化，一般公共预算财政拨款支出大幅减少；二是2019年追加人员基本支出预算大部分来源于政府性基金财政拨款，而2018年大部分来源于一般公共预算财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,815.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.00万元,占0.07%；社会保障和就业（类）支出1,513.02万元,占6.63%；卫生健康（类）支出701.03万元,占3.07%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,393.19万元,占23.64%；农林水（类）支出2,475.12万元,占10.85%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出24.15万元,占0.11%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出11,216.38万元,占49.16%；住房保障（类）支出1,307.66万元,占5.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出169.61万元，占0.74%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,931.27万元，支出决算为22,815.17万元,完成年初预算的104.03%，主要原因是省补资金未纳入年初预算。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是市本级第二批历史建筑保护图则编制工程项目属于省拨资金，未纳入年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1179.41万元，支出决算为1041.87万元，完成年初预算的88.34%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费费率降低。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为472.61万元，支出决算为471.14万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出低于预期。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为576.19万元，支出决算为536.63万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费费率降低。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为172.65万元，支出决算为164.40万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费费率降低。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1076.8万元，支出决算为1076.03万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行预算略有节余。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为567.35万元，支出决算为484.19万元，完成年初预算的85.34%，决算数小于预算数的主要原因是市局本级的机房设备更新、规划编制与管理成果数据动态更新等项目合同尾款，结转下一年。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为2691.88万元，支出决算为2759.84万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是原三个规划分局部分人员基本支出增加。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1087.72万元，支出决算为1073.13万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出低于预期。

(10)农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.76万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，原温州市海洋与渔业局（本级）年初预算转入。

(11)农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.07万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，原温州市海洋渔业船舶安全救助信息中心2名人员划转到温州市国土整治中心，人员经费划转11.07万元。

(12)农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为293.3万元，决算数大于预算数的主要原因是市局本级的温州市海洋监测浮标维护及运行项目、温州市海洋灾害应急防御三年行动（2018）、温州市海域使用后评估研究、选划保护区开展水生生物资源本底调查等项目属于省拨资金，未纳入年初预算。

(13)农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为956.3万元，支出决算为852.52万元，完成年初预算的89.15%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，市局本级由原温州市国土资源局、原温州市规划局、原温州市海洋与渔业局和原温州市林业局合并组成，行政运行年初预算涉及自然资源事务（款）、城乡社区管理事务（款）、林业和草原（款）、海洋管理事务（款）。我局4月份底完成并账，财政将改制单位剩余年初预算指标划转，行政运行（项）调整（款）下达。

(14)农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为259.22万元，支出决算为152.91万元，完成年初预算的58.99%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，我局职能有较2018年有较大变化，为提高财政资金使用效益，核减了职能范围之外的经费，并由财政局收回统筹安排。

(15)农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为185.85万元，支出决算为200.81万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于预算数的主要原因是局属两个林业事业单位部分人员基本支出增加。

(16)农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为290.00万元，支出决算为273.82万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于预算数的主要原因是森林培育支出低于预期。

(17)农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为67.00万元，支出决算为67.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

(18)农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的61.75%，决算数小于预算数的主要原因是森林资源管理支出低于预期。

(19)农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.60万元，决算数大于预算数的主要原因是根据国务院、省厅相关文件要求，需要建立分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的且具有温州特色的自然保护地体系，调增温州自然保护地特色管理体系建设项目预算50万元，增加自然保护区等管理支出。

(20)农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目略有节余。

(21)农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的59.40%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，工作计划有较大变化，为提高财政资金使用效益，核减了年度计划范围之外的经费，并由财政局收回统筹安排。

(22)农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

(23)农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为225.00万元，支出决算为111.04万元，完成年初预算的49.35%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，我局职能有较2018年有较大变化，为提高财政资金使用效益，核减了职能范围之外的经费，并由财政局收回统筹安排。

(24)农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为367.00万元，支出决算为148.63万元，完成年初预算的40.50%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，我局职能有较2018年有较大变化，为提高财政资金使用效益，核减了职能范围之外的经费，并由财政局收回统筹安排。

(25)农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为154.75万元，完成年初预算的1561.55%，决算数大于预算数的主要原因是市林木种苗站的珍贵彩色树种省调控容器苗定点培育和市局本级的森林康养环境指标监测与显示示范推广等项目属于省拨资金，未纳入年初预算。

(26)资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.15万元，决算数大于预算数的主要原因是IPV6改造部署项目补助资金项目属于省拨资金，未纳入年初预算。

(27)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为5945.63万元，支出决算为6324.31万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员基本支出增加。

(28)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1043.62万元，支出决算为1128.16万元，完成年初预算的108.10%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革工作，追加惠民路办公用房进行改造资金，改造后新增办公用房面积约500平方米，使原国土局、原林业局、原海洋局和原规划局机关人员集中办公，有利于提高工作效率。

(29)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为212.44万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的12.83%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，原计划的温州市本级土地利用总体规划编制费180万元，因计划编制全市国土空间规划而取消，并经审批调整为其他急需实施项目。

(30)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的1175.20%，决算数大于预算数的主要原因是按省厅要求需启动市级土地质量地质调查，调增温州市土地质量调查成果集成项目预算27.6万元。

(31)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为156.72万元，支出决算为169.62万元，完成年初预算的108.23%，决算数大于预算数的主要原因是市局本级“2018年第三次全国土地调查监理和成果质量检查及汇总”和“2018年第三次全国土地调查数据库信息系统建设”项目为省拨结转资金，未纳入年初预算。

(32)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目略有节余。

(33)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.25万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是 市局本级“第三次全国土地调查监理和成果质量检查及汇总”和“第三次全国土地调查数据库信息系统建设”项目属于省拨资金，未纳入年初预算。。

(34)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的73.57%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减项目经费3.70万元。

(35)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，决算数大于预算数的主要原因是温州市国土资源局瓯海分局的矿山粉尘达标检测费及治理矿山界桩经费项目属于省拨结转资金，未纳入年初预算。

(36)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为2523.59万元，支出决算为2649.83万元，完成年初预算的105.00%，决算数大于预算数的主要原因是原国土资源局下属事业单位部分人员基本支出增加。

(37)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为310.76万元，支出决算为284.16万元，完成年初预算的91.44%，决算数小于预算数的主要原因是其他自然资源事务支出低于预期。

(38)自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）。年初预算为245万元，支出决算为244.7万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目略有节余。

(39)自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，原温州市海洋与渔业局（本级）年初预算转入。

(40)自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为259.97万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度温州市海洋观测设施运行维护、温州市本级海洋监视监测（涉海企业直报）、温州市本级隐患区分布图、隐患整治情况表和隐患整治报告编制、温州市海洋生态浮标维护及运行、温州市海洋综合减灾示范区创建等项目属于省拨资金，未纳入年初预算。

(41)自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是提前下达2019年省级测量标志保护资金项目属于省拨资金，未纳入年初预算。

(42)保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为850.80万元，支出决算为960.75万元，完成年初预算的112.92%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增。

(43)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为99.82万元，支出决算为346.91万元，完成年初预算的347.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(44)灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为189.00万元，支出决算为169.61万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目低于预期。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17,638.94万元，其中：

人员经费14,664.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费2,974.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出13,884.95万元，占本年支出合计的36.83%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2998.95万元，增长27.55%。主要原因：一是政府投资项目（规划编制经费、基础测绘经费）支出增加；二是追加人员基本支出预算大部分来源于政府性基金财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出13,884.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10,469.46万元,占75.40%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,415.50万元,占24.60%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,318.04万元，支出决算为13,884.95万元,完成年初预算的189.74%，主要原因是年中追加规划编制、基础测绘等政府投资项目新建项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为2626万元，支出决算为2583.63万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因预算项目政府采购节余。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2827.75万元，支出决算为7794.72万元，完成年初预算的275.65%，决算数大于预算数的主要原因是规划编制、基础测绘等政府投资项目，年初预算只安排本年所需续建项目的项目资金，新建项目经市政府同意正式确定后，再追加预算。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为97.30万元，支出决算为91.11万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于预算数的主要原因预算项目略有节余。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1766.99万元，支出决算为3415.50万元，完成年初预算的193.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为101.55万元，支出决算为57.83万元，完成预算的56.95%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约有关要求，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.88万元，占11.89%，与2018年度相比，减少6.05万元，下降46.79%，主要原因是出国人数较2018年少1人；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.69万元，占75.55%，与2018年度相比，增加0.90万元，增长2.1%，主要原因是有10辆车已达到报废年限，运行维护费逐年增加；公务接待费支出决算为7.26万元，占12.56%，与2018年度相比，减少5.94万元，下降45%，主要原因是厉行节约，从严控制公务宴请和支出标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为6.88万元，决算大于年初预算6.88万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的根据市外办批准的因公出国（境）计划和工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为57.50万元，支出决算为43.69万元，完成预算的75.98%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公车管理，在保证公车正常运行情况下，控制各相关费用的支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出43.69万元，主要用于执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。

（3）公务接待费预算数为44.05万元，支出决算为7.26万元，完成预算的16.48%。主要用于接待公务活动过程中发生的支出。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待199批次，累计912人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.26万元，主要用于公务接待活动过程中发生的支出。接待912人次，199批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市自然资源和规划局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目166个，共涉及资金5176.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度温州市七都岛综合规划、印花税等35个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11895.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市自然资源和规划局（汇总）在2019年度部门决算中反映市局本级温州市北斗高精度导航与位置服务平台（基础设施）及温州市国土资源局鹿城分局土地质量地质调查的项目绩效自评结果。

温州市北斗高精度导航与位置服务平台（基础设施）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为499.60万元，执行数为499.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在温州市卫星导航定位基准服务系统基础上，打造了“温州市北斗高精度导航与位置服务平台”并具备接收北斗卫星导航系统信号的能力；二是通过该平台的建设实现了向辖区内交通领域的用户提供高精度位置与导航服务 。发现的问题及原因：平台跨行业服务能力有待进一步提高，应用推广力度不够大。下一步改进措施：积极与交通、气象、应急等部门对接，加快平台在气象预报、森林防火、通信时统、电力调度、救灾减灾、应急搜救等领域的应用 推广，积极推动北斗产业集聚区发展。

温州市国土资源局鹿城分局土地质量地质调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为105.00万元，执行数为105.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展全区耕地土地质量地质调查，2018年11月，完成48.26km²的1：5万土地自然性状及农业生产条件及周边环境条件调查；二是开展农业“两区”土地质量地质调查，2018年11月，完成2km²的1：1万土地自然性状及农业生产条件及周边环境条件调查；三是2019年8月，建立全区永久基本农田示范区土地质量档案，建立0.43万亩的永久基本农田示范区土地质量档案，完成土地质量调查数据库建设工作。发现的主要问题是受全省数据统一验收影响，实际完成时间为2019年8月，存在延期情况。下一步改进措施：加强与省厅沟通，争取在预计时间内将数据成果进行应用。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目8个，预算金额共计467.54万元。其中：评价结果等次为优秀的项目2个，分别是①市局本级野生动植物管理与保护项目,预算金额35万元，执行数为34.99万元，完成预算的99.97%。项目资金主要用于管理与保护野生动植物、开展动物救护与疫情监测、开展温州市野生动植物保护宣传月暨“爱鸟周”活动、开展公益林建设十五周年成效宣传活动；②温州市林木种苗站保障性苗圃建设（专项资金）项目, 预算金额60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目资金主要用于培育二年生无纺布容器苗15万株，分配至各县（市、区）种植，为绿化造林提供种苗保障。评价等次为良好的项目6个，分别是①市局本级规划编制与管理成果数据动态更新项目,预算金额159.5万元，执行数为144.82万元，完成预算的90.80%。项目资金主要用于温州市自然资源和规划局各规划业务处室以及各分局相关科室已完成的规划业务数据进行整理、加工和录入；②市局本级土地资源利用与保护专项经费项目, 预算金额70.73万元，执行数为66.87万元，完成预算的94.54%。项目资金主要用于城市地价动态监测、建设用地报批及造地改田督查验收、建设用地监管上图入库更新及动态监测、建设用地供应计划编制、城市建设用地节约集约利用评价等工作；③温州市国土资源局龙湾分局拆违复垦经费项目, 预算金额20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目资金主要用于违法用地行为的制止和查处整改，包括针对重点违法区域的保安蹲守值守费用、非法作业工具的查扣费用、现场拆违复垦的保安、挖机等费用；④温州市国土资源局龙湾分局土地质量调查项目, 预算金额42.30万元，执行数为42.3万元，完成预算的100%。项目资金主要用于全区耕地土地质量地质调查、农业“两区”的土地质量地址调查、建立永久基本农田示范区土地质量档案；⑤温州市不动产登记服务中心统一着装费项目, 预算金额43.01万元，执行数为43.01万元，完成预算的100%。项目资金主要用于由市政务服务局统一组织采购的工作服； ⑥温州市城市建设档案馆内容更新和布展日常维护项目, 预算金额37.00万元，执行数为37.00万元，完成预算的100%。项目资金主要用于展馆内的布展设备及多媒体软硬件的日常维护保养、制作4D影院和数字沙盘的影片英语配音及影片英语字幕。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出1,844.13万元，比年初预算数减少218.81万元，下降10.61%，主要原因：一是厉行节俭，规范日常开支，减少了公用经费支出；二是年初预算单项定额经费中安排的一年以上长聘人员工资，会计核算经济科目为工资福利支出的长期聘用人员报酬；三是根据温编办〔2017〕59号文件精神，从温州市国土资源局鹿城分局等4家参公管理事业单位调剂划转地籍管理人员（人事编制关系保留在原单位）到市不动产登记服务中心。按照“人编分离、统筹使用”的原则，日常公用经费部分预算指标经市财政同意划转到全额拨款事业单位市不动产登记服务中心，机关运行经费相应减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额8,242.49万元，其中：政府采购货物支出1,004.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,237.71万元。授予中小企业合同金额2,075.19万元，占政府采购支出总额的25.18%。其中，授予小微企业合同金额1,490.20万元，占政府采购支出总额的18.08%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备20台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项) ：指机关及实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项) ：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

28.农林水支出（类）农业（款）行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行(项)：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出(项)：指其他用于农业农村方面的支出。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行(项) ：指实行公务员管理的事业单位（林业）的基本支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务(项) ：指实行公务员管理的事业单位（林业）未单独设置项级科目的其他项目支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构(项) ：指林业事业单位的基本支出。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育(项) ：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化(项) ：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理(项) ：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理(项) ：指除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出

38.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护(项) ：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒临野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护(项) ：指湿地保护和管理方面的支出。

40.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督(项) ：指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理(项) ：指产业化管理方面的支出。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾(项) ：指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

43.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出(项) ：指其他用于林业和草原方面的支出。

44.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）工业和信息产业支持(项) ：指支持工业和信息产业发展的支出。

45.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行(项) ：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

46.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务(项) ：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

47.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理(项) ：指用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

48.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查(项) ：指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

49.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护(项) ：指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

50.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理(项) ：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内容审计、财务监督、行风建设等方面的支出。

51.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查(项) ：指自然资源调查工作支出。

52.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查(项) ：指服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；以及加强地质资源信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

53.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护(项) ：指自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

54.国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行(项) ：指事业单位的基本支出（不包括实行公务员管理的事业单位）。

55.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出(项) ：指上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

56.自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测(项) ：指用于海洋环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。

57. 自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护(项)：指用于海岛与海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

58.自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务(项)：指用于其他海洋管理事务方面的支出。

59.自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘 (项) ：指用于国家基础测绘事务方面的支出。

60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项) ：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项) ：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

62.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治(项) ：指防治地质灾害方面的支出。

63.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

温州市自然资源和规划局（汇总）2019年度部门决算附表.xls