一、温州市民族宗教事务局概况

（一）部门职责

（涉密略）

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市民族宗教事务局部门决算包括：温州市民族宗教事务局本级决算（行政单位）及下属1个非独立核算事业单位温州市宗教服务中心。

二、温州市民族宗教事务局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市民族宗教事务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,624.66万元，与2018年度相比，收、支总计各增加176.95万元，增长12.22%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,624.66万元；包括财政拨款收入1,624.66万元（其中，一般公共预算1,488.54万元，政府性基金预算136.12万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,624.66万元，其中基本支出1,215.16万元，占74.79%；项目支出409.50万元，占25.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,624.66万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加176.95万元，增长12.22%。主要原因是：人员调入经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,488.54万元，占本年支出合计的91.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.47万元，增长11.41%。主要原因是：人员调入经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,488.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,270.81万元，占85.37%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出96.44万元,占6.48%；卫生健康（类）支出46.17万元,占3.10%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出75.12万元,占5.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,721.21万元，支出决算为1,488.54万元,完成年初预算的86.48%，主要原因是188.30万的信息化管理系统项目未竣工验收，资金未结算，预算已调减。其中：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为1188.37万元，支出决算为1124.45万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因是瓯越“三月三”畲族风情节经费40万由财政直接调减划拨。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为101.24万元，支出决算为96.35万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因是按财政要求进行经费压减。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.46万元，支出决算为66.32万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因预算偏差。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.31万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.27万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的143.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.35万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算的116.22%，决算数大于预算数的主要原因人员调增，基数调增追加经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为8.47元，完成年初预算的122.58%，决算数大于预算数的主要原因人员调增，基数调增追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,079.04万元，其中：

人员经费930.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费148.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出136.12万元，占本年支出合计的8.38%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加24.48万元，增长21.93%。主要原因是：人员调增追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出136.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出136.12万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为136.12万元, 因年初预算为零，无法计算预算完成率，主要原因是人员调增，追加人员经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.12万元，决算数大于年初预算136.12万元，因年初预算为零，无法计算预算完成率，主要原因人员调增，追加人员经费。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.95万元，支出决算为3.91万元，完成预算的65.71%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待批次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平，没有安排出访任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减，主要原因是本局没有公车；公务接待费支出决算为3.91万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.37万元，下降8.64%，主要原因是厉行节约，接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于0，主要原因是没有人员出访。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数为0万元，主要原因是单位没有公车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机关及下属预算单位人员的公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.95万元，支出决算为3.91万元，完成预算的65.71%。主要用于接待全国各省市来温调研及上级部门来温指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待31批次，累计250人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.91万元，主要用于接待全国各省市来温调研及上级部门来温指导工作等支出。接待250人次，31批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金409.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位组织对“温州市民族宗教局本级”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1488.54万元，政府性基金预算支出136.12万元。局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价打分93。整体绩效目标设制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；项目预算执行率98.32%以上，公用经费控制率99.94%；三公经费控制率65.79%；制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、内控制度、会计核算制度等并执行到位；部门预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，并与批准的预算及其预算内容相符合。

2019年度温州市市级部门（单位）

整体支出绩效评分表

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市民族宗教事务局在2019年度部门决算中反映民宗干部和代表人士培训经费及少数民族运动会组团参经费的项目绩效自评结果为优秀。

民宗干部和代表人士培训经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，预算调减14万元，执行数为35.18万元，完成预算的97.72%。项目绩效目标完成情况：按计划年初计划办班8期，按计划举办5期，调整1期，两期因时间与“不忘初心、牢记使命”主题教育相冲突而未举办，实际完成计划任务75%。发现的问题及原因：一是年初预算与实际办班情况有差异;下一步改进措施：一是提高项目绩效目标编制水平。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

少数民族运动会组团参赛经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.44万元，完成预算的97.20%。项目绩效目标完成情况：本次比赛中温州运动员共为浙江省获得竞赛项目：二等奖1个、三等奖2个；表演项目：一等奖1个。发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制水平有待进一步提高；二是项目组织管理水平有待加强。下一步改进措施：一是提高项目绩效目标编制水平，明确投入、产出、效益目标量化指标，为绩效评价工作开展提供有效可比数据。二是进一步加强组织管理水平，规范奖金发放工作，提高资金使用效益。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对本单位“少数民族运动会组团参赛经费”项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。但个别支出测算没有具体数量、产出效果还不够量。评价为优秀。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展重点绩效评价.

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出148.75万元，比年初预算数增加13.40万元，增长9.90%，主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额10.60万元，其中：政府采购货物支出10.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市民族宗教事务局本级及所属事业单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映民族事务工作有关支出。

16.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他民族事务的支出。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映宗教事务有关工作的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位医疗保险支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）

2019决算公开温州市民族宗教事务局公开表2020915.xls