一、温州市应急管理局（本级）概况

（一）部门职责

1、负责应急管理工作，指导全市各级各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导市直有关单位和各县（市、区）政府应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军、武警部队、驻温国家与省部级专业救援力量参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限管理驻温国家综合性消防救援队伍，指导并推动全市各级各单位及社会应急救援力量建设。

8、负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。依权限领导驻温国家综合性消防救援队伍承担重大灾害事故的应急救援工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省级下拨和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关单位和各县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业省部属在温和市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资储备信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行国家应对特别重大灾害指挥部、省应对重大灾害指挥机构的指示、命令。承担市应对较大灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各县（市、区）、省级产业集聚区对应指挥机构的工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市应急管理局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州市应急管理局（本级）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

• 温州市应急管理监察支队（参公单位）

• 温州市应急管理宣传教育中心（事业单位）

由温州市应急管理局（本级）统一编制预、决算。

二、温州市应急管理局（本级）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市应急管理局（本级）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,479.31万元，与2018年度相比，收、支总计各增加758.09万元，增长27.86%。主要原因是增加项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,453.99万元；包括财政拨款收入3,453.99万元（其中，一般公共预算3,243.68万元，政府性基金预算210.31万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,453.99万元，其中基本支出2,377.31万元，占68.83%；项目支出1,076.68万元，占31.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,479.31万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加758.09万元，增长27.86%。主要原因是增加项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,243.68万元，占本年支出合计的93.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加700.31万元，增长27.53%。主要原因是增加项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,243.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出8.88万元,占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出200.53万元,占6.18%；卫生健康（类）支出69.46万元,占2.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出140.58万元,占4.34%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2,824.22万元，占87.07%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,996.03万元，支出决算为3,243.68万元,完成年初预算的108.27%，主要原因是追加部分预算。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为145.8万元，支出决算为200.53万元，完成年初预算的137.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58.3万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为71.38万元，支出决算为69.45万元，完成年初预算的97.3%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为112.5万元，支出决算为128.98万元，完成年初预算的114.65%，决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为11.6万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1595.22万元，支出决算为1756.42万元，完成年初预算的110.1%，决算数大于预算数的主要原因是全局工作人员增资等正常发放，为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的日常公用支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为159.23万元，支出决算为391.59万元，完成年初预算的245.92%，决算数大于预算数的主要原因是增加各项目经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为612万元，支出决算为473.39万元，完成年初预算的77.35%，决算数小于预算数的主要原因是压缩各项目经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为70万元，支出决算为69.79万元，完成年初预算的99.7%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为160万元，支出决算为79万元，完成年初预算的49.38%，决算数小于预算数的主要原因是压缩各项目经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.55万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是追加各项目经费。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.22万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是追加森林消防专项经费。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的67.77%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,167.00万元，其中：

人员经费1,905.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险金、住房公积金等；

公用经费261.53万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、业务委托费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出210.31万元，占本年支出合计的6.09%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加57.77万元，增长37.88%。主要原因是增加人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出210.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出210.31万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为210.31万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是全局工作人员增资等正常发放，为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的日常公用支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.31万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是全局工作人员增资等正常发放，为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的日常公用支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为13.38万元，完成预算的68.61%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.73万元，占35.35%，与2018年度相比，减少4.68万元，下降49.73%，主要原因是减少出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.07万元，占37.89%，与2018年度相比，减少0.73万元，下降12.59 %，主要原因是厉行节约压缩经费支出；公务接待费支出决算为3.58万元，占26.76%，与2018年度相比，减少0.12万元，下降3.24%，主要原因是厉行节约压缩接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费，根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开，支出决算为4.73万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是增加出国费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7万元，支出决算为5.07万元，完成预算的72.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩接待费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.08万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为12.5万元，支出决算为3.58万元，完成预算的28.64%。主要用于接待国家、省应急厅工作指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格执行公务接待标准，降低公务接待费用所致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待31批次，累计226人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.58万元，主要用于接待国家、省应急厅工作指导等支出。接待226人次，31批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市应急管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金1076.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

温州市应急管理局组织对“全国安全生产宣传教育“七进”活动试点工作专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。项目评价结论为“良好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。该项目预算科学、合理，预期绩效目标完整、投入产出匹配。有健全的项目管理制度，支出合理合规。通过该项目的实施，全市已有51个安全体验馆正式对外开放，创建国家级、省级、市级安全文化示范企业137家， 安全文化示范学校105所、安全文化示范机关101家、安全文化示范社区108个、安全文化示范农村110个、安全文化示范家庭110个、安全文化示范公共场所102个。通过扎实试点工作，形成安全生产宣传教育与文明系列创建互融共建机制，打造宣教基地建设社会化、示范单位创建精品化、安全文化建设多元化的“温州样本”。

组织对“温州市应急管理局”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3243.68万元，政府性基金预算支出210.31万元。从评价情况来看，单位已设有整体绩效目标，项目执行率为91.57%，单位资金管理制度健全、使用合理合规。根据年度重点工作安排，保质保量完成各项工作，助推我市在省对市安全生产考核中取得优秀位次：一是全力抓好安全生产巡查；二是深入开展“创亮点比学超”等活动并取得较好成效；三是持续推进打非治违“亮剑行动”；四是全面加强防汛减灾工作；五是全面深化“七进”试点。整体完成率好、质量高、时效强，现阶段产生的经济效益、社会效益、环境效益、可持续性、社会公众与服务对象满意度均十分突出。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市应急管理局在2019年度部门决算中反映安委办专项经费项目及应急管理综合信息平台经费的项目绩效自评结果。

（1）安委办专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为25万元，执行数为12.43万元，完成预算的49.7%。

主要产出和效果：一是完成11个县（市、区）、2个省级产业集聚区、13个市直有关部门、16个有关省部署在温企业和市属企业的2018年度安全生产目标管理责任制考核工作，并制作25个奖牌。二是召开安全生产相关会议20次，参会人员共716人，举办1次2019年报灾业务知识培训，培训人数220人。三是迎接上级巡查考核4次，国务院巡查考核1次。通过该项目的实施，确保了市安委办日常工作运转，保障了暗查暗访、督查考核、指导协调等工作的稳步推进，在2019年度省关于安全生产和消防工作目标管理责任制考核中，温州取得优秀等次。

发现的问题及原因：一是项目预期绩效目标编制水平有待提高，资金测算不准确，产出和效益指标缺少关键性指标。二是“重点行业领域巡查工作”在温州市应急管理局年中追加的“全市安全生产巡查工作”项目中安排后，该项目年初预算的巡查经费未做相应预算调整，预算执行率低，仅为49.72%。三是项目组织管理水平有待提高，资料印刷缺少验收程序。

下一步改进措施：一是严格按预算项目绩效目标管理办法编制项目绩效目标，合理安排项目资金，补充产出和效益关键性指标，提高财政资金使用绩效。二是合理申报预算资金，充分结合项目实际情况及时申请预算资金的调整，避免财政资金闲置,提高预算的准确性和执行率。三是项目单位应加强对项目的组织管理，做好物品采购的验收管理工作。

（2）应急管理综合信息平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为80万元，执行数为79万元，完成预算的98.8%。

主要产出和效果：项目于2019年7月开始建设，于2019年9月27日完成温州市安全风险“时空大数据”体系建设和城市安全风险“一张图管”控平台研发（该平台包括了安全风险态势监管、安全风险综合“一张图”可视化、安全风险分级管控、安全风险监测预警、安全风险智能研判、应急大数据汇聚等6个系统），并进入试运行阶段，经过2个月试运行后于2019年12月5日通过验收。该系统打通了应急、大数据、资规、交通、住建、气象、水利、城管、民政等17个部门现有系统或数据库。完成了60多类46929处安全风险源信息空间化建库，200多类减灾救灾资源信息空间化建库；同时接入了雨情、水情、气象台风、城市内涝、渔船GPS定位、“两客一危”预警信息、旅游景区实时客流等9类物联感知数据。

发现的问题及原因：一是项目预算绩效目标调整申报表填报不规范，且投入测算缺少测算依据、未涉及产出和效益指标。二是项目组织管理水平有待提高。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，科学编制项目预期绩效，并将各类绩效目标的具体指标量化、细化，强化结果导向，提高财政资金使用绩效。二是加强项目组织管理，要根据项目的实质内容，做好项目工作，便于项目管理。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

项目单位 名称	温州市应急管理局			项目名称	安委办专项经费
项目 责任部门	综合协调处			项目负责人	叶志强	联系电话	1360687****
项目 基本 情况	上年 结转		年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数
			25		12.43	12.57
评价内容	分值	自评说明						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						8
预算执行率	10	该项目实际支出12.43万元，预算执行率为49.7%。						0
项目组织管理水平	15	本项目维持了市安委办的稳定运转，市安委办于2019年出台了《温州市2019年安全生产巡查工作方案》，初步建立巡查工作制度；推动开展温州市安全生产七大攻坚战行动，对我市七大重点行业领域开展问题隐患治理，取得良好成效。						15
资金支出 合理合规	15	今年资金支出主要为安全生产工作会议和其他专题会议、市安委办日常工作、迎接国务院、省政府安全生产目标责任制巡查考核所需经费等。均符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						15
项目产出	30	项目绩效产出目标为：顺利开展安全生产对外沟通、联络和协调活动；完成13个县（市、区）和功能区以及26个市有关单位年度安全生产目标责任制执行情况督查、考核工作；定期或不定期召开全市安全生产工作会议、安全生产季度例会及其他专题工作会议；对道路交通、消防、工业企业、建筑施工、防雷、油气管道、城镇燃气、特种设备、旅游、教育、卫生、文化、体育、商贸、农业农机、林业、水利、渔业船舶、地质灾害等重点行业领域开展巡查。 实际完成：在省对市安全生产考核中取得优秀位次；迎接上级巡查考核4次；国务院巡查考核1次；召开安全生产相关会议20次；举办培训1次。						26
项目效益（效果）	20	项目绩效效果目标为：推进我市年度安全生产目标责任制考核等次的晋等升位；定期研究部署安全生产工作，解决安全生产重大问题，推进各项重点工作的落实；确保日常工作运转所需，提高工作水平；推进安全生产“三个必须管”，特别是管行业必须管安全落实到位，促进全市安全生产形势稳定好转。 实际：我市在省对市安全生产考核中取得优秀位次；每季度召开一次全市安全生产和消防工作电视电话会议，召开安全生产七大攻坚战等专项整治会议，有效推动我市安全生产形势稳定向好；市安委办日常工作运转、台账资料、暗查暗访、督查等工作稳步推进。本年目标基本达到。						16
合计	100	-						80
自评结果	-	□优秀  90分≤得分≤100分； R良好  80分≤得分＜90分； □一般  60分≤得分＜80分；  □较差  得分＜60分

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

项目单位 名称	温州市应急管理局			项目名称	应急管理综合信息平台 （温州市城市安全风险地图（一期））
项目 责任部门	规划科技处			项目负责人	郑益群	联系电话	137****1887
项目 基本 情况	上年 结转		年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数
			80		79	1
评价内容	分值	自评说明						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						8
预算执行率	10	该项目实际支出79万元，预算执行率为98.8%。						10
项目组织管理水平	15	本项目建立了项目设计书、实施方案、数据库设计、数据标准、用户使用手册等项目管理制度，并严格按相关制度执行。						14
资金支出 合理合规	15	本年项目支出明细内容包括项目前期数据对接、温州市城市安全风险时空大数据库建设、温州市城市安全风险一张图智管平台研发、软件功能测试等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						13
项目产出	30	项目绩效产出目标为“建立全空间，全领域应急资源和安全风险源，完成安全风险时空大数据标准化建库，构建“智慧应急一张图”，呈现与全市各类应急要素并实现动态更新。实际完成了包括建库标准编制、试点领域安全风险辨识评估、安全风险时空大数据库建设的安全风险时空大数据体系建设以及包括安全风险综合一张图可视化系统、安全风险智能研判系统（试点性研究）、安全风险分级管控系统、城市安全风险一张图管控平台研发。该项目按时完成项目验收，合理控制成本，支出均在预算范围内，并达到项目产出预期目标。						24
项目效益（效果）	20	项目绩效效果目标为“整合应急资源，全面提高应急管理水平；科技创新，有效防范化解安全风险提供有力保障；加快政府数字化转型，推进智慧应急管理”，实际整合应急资源，打造“应急资源一张图”，推进一系列先进信息技术与应急管理业务深度融合，实现应急管理信息化跨越式发展；利用新型技术手段，强化分析研判，实现对灾害事故动态监测，提升预警水平，打造“智慧应急一张图”；推进“互联网+监管”，整合打通全市各部门现有安全风险、应急资源等数据及系统平台，进一步消除“信息孤岛”壁垒。本年目标基本达到。						16
合计	100	-						85
自评结果	-	□优秀  90分≤得分≤100分； R良好  80分≤得分＜90分； □一般  60分≤得分＜80分；  □较差  得分＜60分

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目3个，预算金额共计187.4万元。其中评价结果等次为良好的项目3个，分别是：

（1）安委办专项经费项目，预算金额25万元，执行数为12.43万元，完成预算的49.7%。项目资金主要用于一是半年度督查和年终考核所需的、会务、资料以及现场察看过程中的经费；二是年初全市安全生产工作会议费用；三是日常办公用品、资料印刷、档案制作、人员培训等经费；四是对道路交通、消防、工业企业、建筑施工、防雷、油气管道、城镇燃气、特种设备、旅游、教育、卫生、文化、体育、商贸、农业农机、林业、水利、渔业船舶、地质灾害等重点行业领域开展巡查经费。

（2）应急管理综合信息平台项目，预算金额80万元，执行数为79万元，完成预算的98.8%。项目资金主要用于温州市安全风险“时空大数据”体系建设和城市安全风险“一张图管”控平台研发（该平台包括了安全风险态势监管、安全风险综合“一张图”可视化、安全风险分级管控、安全风险监测预警、安全风险智能研判、应急大数据汇聚等6个系统）。

（3）安全生产巡查工作经费项目，预算金额82.4万元，执行数为82.35万元，完成预算的99.9%。项目资金主要用于巡查经费（公车租赁、工作餐费、住宿费）、宣传经费和专家劳务费。巡查以购买社会化服务方式进行，由温州日报报业集团有限公司为四轮安全生产巡查工作提供组织协调、后勤保障以及巡查工作宣传等服务。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

2019年度由本部门组织开展的绩效评价项目1个，是全国安全生产宣传教育“七进”活动试点工作专项经费项目，评价结果等次为良好。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目资金主要用于一是对安全生产宣传教育基地创建按照《温州市安全生产宣传教育基地认定办法》进行考核验收，对经认定的市级基地根据提供社会化服务（青少年等）数量、质量进行奖励；二是安全生产知识普及宣传经费：制作动漫微电影，安全生产宣传教育“七进”活动文艺节目创作经费，“三送安全进安全文化示范点”活动，即“送宣传强意识、送专家强服务、送培训保安全”，计划选择安全文化示范村、社区、机关、企业、学校、家庭各20家，进行安全生产文化宣传。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出261.53万元，比年初预算数减少31.46万元，下降10.74%，主要原因是压缩日常经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额93.23万元，其中：政府采购货物支出93.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额93.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市应急管理局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指温州市应急管理局技术研究与开发支出方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指温州市应急管理局机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指温州市应急管理局机关及所属事业单位人员职业年金缴费的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指温州市应急管理局机关及所属事业单位人员医疗缴费的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指温州市应急管理局机关及所属事业单位人员住房公积金缴费的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指温州市应急管理局机关及所属事业单位人员购房补贴的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指温州市应急管理局机关及所属事业单位人员工资及机构日常运转支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指温州市应急管理局行政管理方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指温州市应急管理局安全监管方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指温州市应急管理局应急救援方面的支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指温州市应急管理局应急管理方面的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指温州市应急管理局其他应急管理方面的支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：指温州市应急管理局森林消防应急救援方面的支出。

28.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指温州市应急管理局地震监测方面的支出。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指温州市应急管理局全局工作人员增资等正常发放方面的支出。

温州市应急管理局（本级）公开表(1).xls