一、温州市人民政府驻杭州办事处概况

（一）部门职责

1. 负责做好我市与省级机关和杭州市有关部门的政务联络工作。

2. 负责向市委、市政府和市有关部门及时报送重要政务信息。

3. 负责与省、市信访局，省级机关和杭州市有关部门联系，协助做好我市赴杭上访人员的劝返和有关维护稳定的工作；指导帮助各县（市、区）妥善处理信访事件。

4. 负责做好市领导赴杭公务活动、出席全省性会议和学习培训的联络和服务工作；做好我市在杭举办大型活动的会务工作；为市直机关干部赴杭公务培训提供服务。

5. 负责在杭温籍及在温工作过的领导、温籍知名人士的联系和服务工作。

6. 负责帮助联络、协调省直部门加强对我市在有关政策、资金方面的支持。

7. 负责联系杭州温州商会，并做好指导和协调工作；为我市在杭企业和经商人员、在杭温州人提供必要的援助和服务。

8. 负责全国驻杭党政机构、商会及在杭中央和省属企业、科研院所来温投资合作的联络和服务工作。

9. 负责驻杭办事处国有资产的维护和管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市人民政府驻杭州办事处部门决算包括：本级决算1个事业单位决算。

二、温州市人民政府驻杭州办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市人民政府驻杭州办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计547.30万元，与2018年度相比，收、支总计各增加8.16万元，增长1.51%。主要原因是：社会保障经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计411.73万元；包括财政拨款收入411.73万元（其中，一般公共预算391.23万元，政府性基金预算20.50万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计433.16万元，其中基本支出263.03万元，占60.72%；项目支出170.14万元，占39.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计545.93万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8.16万元，增长1.52%。主要原因是：社会保障经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出412.67万元，占本年支出合计的95.27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.99万元，增长7.84%。主要原因是：社会保障经费增加和政策性增资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出412.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出375.01万元，占90.87%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.48万元,占4.72%；卫生健康（类）支出7.44万元,占1.80%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出10.74万元,占2.60%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.53万元，支出决算为412.67万元,完成年初预算的104.60%，主要原因是政府性基金调增。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为204.87万元，支出决算为204.87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为152.00万元，支出决算为170.14万元，完成年初预算的111.93%，决算数大于预算数的主要原因政府性基金调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出242.53万元，其中：

人员经费178.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；

公用经费64.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出20.50万元，占本年支出合计的4.73%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.39万元，下降1.85%。主要原因是：政府性基金项目支出内容减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出20.50万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出20.50万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为20.50万元,完成年初预算的0%，主要原因是用政府性基金预算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33万元，支出决算为32.99万元，完成预算的99.99%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，小于金额微乎其微。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.00万元，占39.40%，与2018年度相比，增加0.86万元，增长7.08%，主要原因是车辆陈旧修理费增加；公务接待费支出决算为19.99万元，占60.60%，与2018年度相比，增加0.1万元，增长0.50%，基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为13万元，支出决算为13.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数相持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出13.00万元，主要用于市四套班子领导来杭州公务及省市有关部门政务联络等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为19.99万元，完成预算的99.99%。主要用于接待市四套班子领导来杭州公务及省市有关部门政务联络工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是，支出数几乎等同于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待302批次，累计2,520人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出19.99万元，主要用于市四套班子领导来杭州公务及省市有关部门政务联络工作餐。接待2,520人次，302批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市人民政府驻杭州办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的47.37%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，0个部门（单位）整体支出分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

2019年度温州市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

2019年度温州市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。2019年度本部门没有由财政部门组织开展的绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门

评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出64.23万元，和年初预算数持平。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，本预算单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。