一、温州市机关事务管理局（汇总）概况

（一）部门职责

1、拟订全市机关事务政策、规划和标准并组织实施，监督指导全市机关事务工作，负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

2、推进全市机关事务体制改革，指导监督所属单位管理、经营、服务、保障等业务工作。

3、负责管理市委、市政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。

4、负责市有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。

5、拟订全市机关办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责市级机关办公用房的规划、权属管理、调剂、维修、处置、使用监管等工作。管理市级机关办公用房建设项目和维修计划。负责市级机关办公用房等基本建设项目。

6、会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施。负责市级党政机关公务用车管理，按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。指导监督全市党政机关公务用车管理工作。

7、负责市级公共机构节能和垃圾分类监督管理工作，指导全市公共机构节能和垃圾分类工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全市公共机构节能规划，指导市教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作。

8、拟订相关人员生活服务保障有关制度规范并组织实施。

9、协调和管理市级机关干部职工子女学前教育工作。

10、负责市行政中心规定范围内办公区域的规划、管理等工作，负责市行政中心规定范围内办公区域有关后勤服务保障工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。深化机关事务领域“最多跑一次”改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市机关事务管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位温州市公务用车服务中心决算。

纳入温州市机关事务管理局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市公务用车服务中心

二、温州市机关事务管理局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表

三、温州市机关事务管理局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计22,436.01万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2,822.38万元，增长14.39%。主要原因是：温州市绣山人防（停车场）工程根据工程进度及合同约定增加工程款的支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22,204.11万元；包括财政拨款收入22,204.11万元（其中，一般公共预算8,793.94万元，政府性基金预算13,410.17万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,210.05万元，其中基本支出2,849.86万元，占12.83%；项目支出19,360.19万元，占87.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计22,204.11万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,864.44万元，增长14.81%。主要原因是：温州市绣山人防（停车场）工程根据工程进度及合同约定增加工程款的支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,793.94万元，占本年支出合计的39.59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,897.69万元，增长27.52%。主要原因是增加温州市绣山人防（停车场）工程工程款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,793.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,489.93万元，占85.17%；国防（类）支出1,000.00万元,占11.37%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出138.65万元,占1.58%；卫生健康（类）支出65.67万元,占0.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出99.68万元,占1.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,412.14万元，支出决算为8,793.94万元,完成年初预算的84.46%，主要原因是行政执法局业务用房修缮项目不能完成结算支出及人员减少降低人员费用支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2730.99万元，支出决算为2378.28万元，完成年初预算的87.08%，决算数小于预算数的主要原因人员减少及车辆运行费用节约。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3875.6万元，支出决算为3870.74万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因行政中心后勤服务保障费根据考核结果扣除部分费用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1144.51万元，支出决算为1240.91 万元，完成年初预算的108.42%，决算数大于预算数的主要原因是根据市12345政务服务热线中心新办公场所改造装修工程进度，调增120万元用于该项目的支出。

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数等于预算数的主要原因上级补助收入1000万元，用于温州市绣山人防（停车场）工程款支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.99万元，支出决算为95.62万元，完成年初预算的77.12%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，养老保险缴费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.18万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，职业年金缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.07万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，缴费数据发生变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.18万元，支出决算为87.24万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于预算数的主要原因部分公积金上缴金额变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.24万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，缴费数据发生变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,682.28万元，其中：

人员经费1,391.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,290.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出13,410.17万元，占本年支出合计的60.38%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加966.76万元，增长7.77%。主要原因是增加温州市绣山人防（停车场）工程及驻外办公用房维修项目

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出13,410.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,471.56万元,占63.17%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,938.61万元,占36.83%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13,029.40万元，支出决算为13,410.17万元,完成年初预算的102.92%，主要原因是调增行政中心后勤服务保障费，用于上年度合同结算款支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为9266.40万元，支出决算为8471.56万元，完成年初预算的91.42%，决算数小于预算数的主要原因是温州市绣山人防（停车场）工程部分工程款不能完成支付。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为3763万元，支出决算为4938.61万元，完成年初预算的131.24%，决算数大于预算数的主要原因调增行政中心院内管理维护经费相关支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为663万元，支出决算为302.24万元，完成预算的45.59%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约车辆运行维护经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加00万元，增长00%，主要原因是没有安排人员外出考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为298.87万元，占98.88%，与2018年度相比，减少372.97万元，下降55.51%，主要原因是节约车辆运行维护经费及减少车辆购置经费支出；公务接待费支出决算为3.38万元，占1.12%，与2018年度相比，减少0.72万元，下降17.56%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为655万元，支出决算为298.87万元，完成预算的45.63%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，完善制度，减少车辆运行经费支出。

公务用车购置支出117.52万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的4辆公务用车；

公务用车运行维护费支出181.34万元，主要用于公务用车服务中心车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为92辆。

（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为3.38万元，完成预算的42.25%。要用于接待兄弟单位来我局参观考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，尽量压缩公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待32批次，累计328人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.38万元，主要用于接待兄弟单位来我局参观考察等支出。接待328人，32批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市机关事务管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金4993.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度市退役军人服务中心、民政涉外婚姻登记大厅装修和综合配套项目工程；温州市绣山路人防（停车场）工程；会议中心、后勤服务用房管理维护费；行政中心后勤服务保障费；行政中心院外管理维护经费；行政中心院内管理维护经费等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14891.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市机关事务管理局在2019年度部门决算中反映行政中心院内管理维护经费及市12345政务服务热线中心新办公场所改造装修工程的项目绩效自评结果。

行政中心院内管理维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2006.38万元，执行数为1917.49万元，完成预算的95.57%。项目绩效目标完成情况：一是保障大院70个左右机关单位的办公场地的正常运行；二是保障行政中心食堂的正常运行，为行政大院3000多人次提供饮食保障。发现的问题及原因：一是项目预算编制不细、不祥问题；二是项目产出及效益指标较为宏观。下一步改进措施：一是严格按照局预算收入编制制度，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目；二是将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。

市12345政务服务热线中心新办公场所改造装修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.8分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为586万元，执行数为586万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设完成建筑面积2300平方米技术用房修缮、暖通、办公器具、信息化工程等；二是改善房屋的设施及环境，保障12345服务热线各项工作的顺利开展，促进社会稳定发展；维护市委市政府良好形象及扩大社会影响力。发现的问题及原因：一是绩效目标编制水平有待进一步提高；二是项目组织管理水平有待进一步加强。下一步改进措施：一是项目指标编制需要进一步细化、量化；二是建立健全制度，加强项目组织管理水平。

2018年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

单位负责人（签字）：刘立峰    项目负责人（签字）：张香梅、华大勇    填表日期： 年  月    日   

2018年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

单位负责人（签字）：刘立峰 项目负责人（签字）：华大勇    填表日期： 年  月    日   

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度温州市级财政支出绩效自评

复

核

报

告

项目名称：行政中心后勤服务保障费

项目单位：温州市机关事务管理局

委托单位：温州市财政局

评价机构：温州得恒财务管理咨询有限公司

2020年6月