一、温州市医疗保障局（汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2、组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全市范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3、组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担市级医疗保障基金监督管理相关工作。

4、组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判。建立全市价格信息监测和信息发布制度；组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施，维护药品、医用耗材招标采购平台。

5、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6、负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市医疗保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、下属温州市医疗保险管理中心单位决算。

纳入温州市医疗保障局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

温州市医疗保险管理中心

二、温州市医疗保障局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市医疗保障局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,932.03万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1,932.03万元，增长100%。主要原因是：温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2018年没有收、支发生。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,932.03万元；包括财政拨款收入1,932.03万元（其中，一般公共预算1,868.90万元，政府性基金预算63.13万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,932.03万元，其中基本支出1,253.44万元，占64.88%；项目支出678.58万元，占35.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,932.03万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,932.03万元，增长100%。主要原因是：温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2018年没有发生财政拨款收、支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,868.90万元，占本年支出合计的96.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,868.90万元，增长100%。主要原因是：温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2018年没有发生财政拨款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,868.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,074.64万元,占57.50%；卫生健康（类）支出715.83万元,占38.30%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出78.43万元,占4.20%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,191.22万元，支出决算为1,868.90万元,完成年初预算的156.89%，主要原因是温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度局本级没有安排年初预算，所有预算都是年中追加安排。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,191.22万元均为局下属二级预算单位温州市医疗保险管理中心的年初预算，温州市医疗保险管理中心机构改革前为温州市人力资源和社会保障局下属的二级预算单位。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为718.63万元，支出决算为764万元，完成年初预算的106.31%，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的69.88%，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为274.79万元，支出决算为194.33万元，完成年初预算的70.72%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为60.39万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的112.09%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24.16万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的128.89%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度局本级没安排年初预算，2019年度一般公共预算财政拨款支出中社会保障和就业支出（类）年初预算1102.97万元均为局下属二级预算单位温州市医疗保险管理中心的年初预算。

卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的0%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.25万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的113.56%，卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的0%，卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.77万元，完成年初预算的0%，卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元，完成年初预算的0%，卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为230.79万元，完成年初预算的0%，卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度局本级没安排年初预算，所有预算都是年中追加安排，2019年度一般公共预算财政拨款支出中卫生健康支出（类）年初预算33.25万元均为局下属二级预算单位温州市医疗保险管理中心的年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44万元，支出决算为66.71万元，完成年初预算的151.61%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为11万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度局本级没安排年初预算，所有预算都是年中追加安排，2019年度一般公共预算财政拨款支出住房保障支出（类）年初预算55万元均为局下属二级预算单位温州市医疗保险管理中心的年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,211.44万元，其中：

人员经费1,002.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费208.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出63.13万元，占本年支出合计的3.27%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加63.13万元，增长100%。主要原因是：温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2018年没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出63.13万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出63.13万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为63.13万元,完成年初预算的0%，主要原因是温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度政府性基金没安排年初预算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度没安排政府性基金年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度没安排政府性基金年初预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.42万元，完成预算的71%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度局本级没安排“三公”经费年初预算，2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算2万元为局下属二级预算单位温州市医疗保险管理中心的年初预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度没安排因公出国（境）费用年初预算，也没有发生有关公出国（境）费用的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度没安排公务用车购置及运行维护费年初预算，单位无公车，没有发生有关公务用车购置及运行维护费费用的支出；公务接待费支出决算为1.42万元，占100.00%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2018年无支出数据可比较。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度没安排因公出国（境）费用年初预算，也没有发生有关公出国（境）费用的支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度没安排公务用车购置及运行维护费年初预算，单位无公车，没有发生有关公务用车购置及运行维护费费用的支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.42万元，完成预算的71%。主要用于接待省局、宁波、杭州、嘉兴等省内外地市医保部门来温调研交流考察等支出。决算数少于预算数的主要原因是温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度局本级没安排公务接待费年初预算，公务接待费预算数2万元均为局下属二级预算单位温州市医疗保险管理中心的年初预算。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次，累计114人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.42万元，主要用于接待省局、宁波、杭州、嘉兴等省内外地市医保部门来温调研交流考察等支出。接待114人次，13批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市医疗保障局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金657.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度城市医疗救助经费共1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市医疗保障局在2019年度部门决算中反映城乡居民医疗保险（未成年人医疗保险）工作经费及大病救助专项工作经费项目的项目绩效自评结果。

城乡居民医疗保险（未成年人医疗保险）工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”，项目全年预算数为225万元，执行数为219.77万元，完成预算的97.68%。项目绩效目标完成情况：一是继续扩大未成年人医保覆盖面，保障未成年人就医需求。从8月份开始，保险公司积极开展政策宣传工作，通过各类新闻媒体、微信公众平台宣传城乡居民医保相关政策，并深入市区各类校（园）进行政策宣传和参保登记、保费收缴工作，2019年度在校学生（儿童）参保人数为19.7万人。二是减轻经办机构工作压力和行政管理成本。通过开展合署办公的方式，由保险公司派遣工作人员到各经办机构，接受经办机构统一管理，协助做好未成年人信息审核、待遇发放等经办工作，进一步减轻医保经办机构经办压力，为参保人提供更优质、更便捷的医保服务。下一步工作措施：一是继续完善城乡居民医保政策，加强城乡居民医保宣传力度，指导保险公司做好参保缴费、信息录入、费用报销等工作，推进未成年人扩面工作。二是进一步挖掘扩面潜力，加强保险公司与教育部门、学校（园）的沟通对接，对各所学校（园）的学生人数和参保情况进行梳理分析，采取针对性参保措施，查漏补缺，做到应保尽保。三是进一步完善参保登记和报销流程，扩大未成年人线上参保系统应用范围，方便参保缴费，提高参保人员信息准确性，同时加强对合署办公人员管理和业务培训，提高服务能力，缓解经办压力。

大病救助专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为164万元，执行数为163.45万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：一是项目效益增强，通过审核稽核等手段，控制医保费用不合理增长，减少医保费用不合理支出。年初预期大病救助基金支出1830万，实际支出1743万，且较以往年度大病救助基金支出持续下降。二是减少政府行政成本，通过合署办公的形式，缓解人员紧缺压力，提升医疗保险服务水平。发现的问题及原因：由于中心按绩效考核目标与大病医疗救助待遇支出差额部分的50%标准给予人保财险公司作为绩效管理费用，绩效管理费用每年金额不同,因此预期绩效目标难以准确计算。下一步改进措施：一是加强项目预期绩效目标的编制工作，量化细化测算依据，准确核算预算项目；二是加强经费的使用管理，做好与保险公司对接工作，及时与保险公司进行结算。

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• 财政评价项目绩效评价结果。

  DRGs支付改革启动经费项目财政评价结果综述：项目立项依据，根据《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发〔2017〕55号），“进一步加强医保基金预算管理，全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。各地要选择一定数量的病种实施按病种付费，国家选择部分地区开展按疾病诊断相关分组（DRGs）付费试点，鼓励各地完善按人头、按床日等多种付费方式”。根据2018年12月市长对《温州市按疾病诊断组（DRGs）支付系统开发与推广项目书》的批示意见“把这项改革做到位，形成走在前列且实现病人、政府、医院等多方共赢的改革成果”及《温州市推行多元复合医保支付方式改革工作方案》（温医保发〔2019〕3号）的要求，温州市医疗保障局设立了部门预算项目-“DRGs支付改革启动经费”项目。项目全年预算数为54万元，执行数为53.74万元，完成预算的99.52%。财政评价项目绩效评价结果：项目财政评价得分85分，评价结论为“良好”。

  4.部门评价项目绩效评价结果。未组织开展部门评价。

  （十）其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2019年度机关运行经费支出208.54万元，比年初预算数增加57.86万元，增长38.40%，主要原因是温州市医疗保障局是机构改革新组建单位，于2019年1月新成立，2019年度局本级没安排年初预算，所有预算都是年中追加安排，2019年度机关运行经费支出中年初预算208.54万元均为局下属二级预算单位温州市医疗保险管理中心的年初预算。

  2.政府采购支出情况。

  2019年度政府采购支出总额168.45万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.45万元。授予中小企业合同金额168.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月31日，温州市医疗保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等等。

  15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

  16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行等项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

  17.名词解释只体现与部门相关的经费支出科目

温州市医疗保障局（汇总）公开表.xls