一、温州市人大常委会办公室概况

（一）部门职责

1.温州市人民代表大会行使下列职权：

（1）讨论和决定本行政区域内的重大事项。

（2）监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作。

（3）选举、罢免本级国家机构领导人员。

2.温州市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

（1）在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）领导或主持本级人民代表大会的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（3）讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

（4）根据市人民政府的提议，决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更。

（5）监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作。联系市人民代表大会代表。受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见。决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题。

（6）撤销下级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令。

（7）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（8）决定授予地方的荣誉称号。

（9）行使人民代表大会授予的其他职权。

3.常务委员会主任负责处理常务委员会的重要日常工作。

4.市人大各专门委员会及常委会各工作部门根据各自职能分工，依法行使各项法定职能，为市人大及其常委会行使各项法定职能提供有力保障。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市人大常委会办公室部门决算包括：行政单位1个（温州市人大），下属事业单位（温州市人大信息中心）隶属于温州市人大常委会办公室，不独立财务预决算。

纳入温州市人大常委会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、温州市人大常委会办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,658.87万元，与2018年度相比，收、支总计各增加153.49万元，增长2.79%。主要原因是：人员增加导致工资及考绩奖、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,538.11万元；包括财政拨款收入5,489.76万元（其中，一般公共预算5,039.42万元，政府性基金预算450.35万元），占收入合计99.13%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入48.35万元，占收入合计0.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,541.25万元，其中基本支出4,659.39万元，占84.09%；项目支出881.86万元，占15.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,550.76万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加122.94万元，增长2.27%。主要原因是：人员增加导致工资及考绩奖、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,039.42万元，占本年支出合计的90.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.03万元，增长4.44%。主要原因是：人员增加导致工资及考绩奖、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,039.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,237.11万元，占84.08%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出350.30万元，占6.95%；卫生健康（类）支出198.82万元，占3.95%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出253.19万元，占5.02%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,255.06万元，支出决算为5,039.42万元,完成年初预算的95.90%，主要原因是日常公用经费及部分项目经费支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为3328.42万元，2019年支出决算为3406.73万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于预算数的主要原因人员增加导致工资及考绩奖增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为423.85万元，2019年支出决算为366.16万元，完成年初预算的86.39%，决算数小于预算数的主要原因项目经费支出减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。 2019年年初预算为320万元，2019年支出决算为339.26万元，完成年初预算的106.02%，决算数大于预算数的主要原因是与会人员住宿方案调整及会议期间组织与会人员参观视察两线三片等导致经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2019年年初预算为40万元，2019年支出决算为11.48万元，完成年初预算的28.7%，决算数小于预算数的主要原因是视察、调研活动减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2019年年初预算为107.75万元，2019年支出决算为64.71万元，完成年初预算的60.06%，决算数小于预算数的主要原因是培训人员减少导致相关费用减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2019年年初预算为183.48万元，2019年支出决算为48.76万元，完成年初预算的26.58%，决算数小于预算数的主要原因是因代表活动经费通过财政直接下拨各县、市区财政，不计入单位经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为264.84万元，2019年支出决算为241.06万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和机关事业单位基本养老保险缴纳基数调整导致经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为105.96万元，2019年支出决算为109.24万元，完成年初预算的103.10%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴纳基数调整导致经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为222.96万元，2019年支出决算为198.82万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和医疗保险基数调整导致经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为234.84万元，2019年支出决算为237.23万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员和退休人员之间公积金有差额导致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为22.96万元，2019年支出决算为15.96万元，完成年初预算的69.51%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员暂不领取住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,209.04万元，其中：

人员经费3,681.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费527.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出450.35万元，占本年支出合计的8.13%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少91.09万元，下降16.82%。主要原因是：人员变动和机关事业单位基本养老保险缴纳及职业年金缴费基数调整导致经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出450.35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出450.35万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为450.35万元,完成年初预算的0%，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是人员增加及发放绩效考核奖、机关事业单位基本养老保险缴纳及职业年金缴费基数调整导致经费增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为450.35万元，决算大于年初预算450.35万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是经济科目调整。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为33.26万元，完成预算的166.3%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费支出增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为33.26万元，占100.00%，与2018年度相比，增加10.42万元，增长45.62%，主要原因是根据全市因公出国（境）统一安排，经费支出增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.24万元，下降1%主要原因是公务接待支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为33.26万元。决算大于年初预算33.26万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关人员，公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组3个；本单位全年因公出国（境）累计6人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待全国人大、省市及省内市县（区）人大来温学习交流、立法、监督工作调研、专项检查、代表视察等工作支出。决算数小于预算数的主要原因是来温公务接待团组行程变化导致工作餐餐数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾工作餐支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待全国人大、省市及省内市县（区）人大来温学习交流、立法、监督工作调研、专项检查、代表视察等工作支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市人大组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1075.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“温州人大杂志经费”“监督栏目经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出145万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“温州人大杂志经费”等项目委托温州得恒财务管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，我们不断创新杂志栏目，完善运行机制，加大工作力度，在展现人大特色工作亮点、促进工作交流提升方面发挥了积极作用。有效宣传人大制度和人大工作，展示人大代表的风采，不断发挥刊物在民主法治和人大制度建设宣传上的主渠道和主阵地作用。但由于个别产出未达预期目标，一定程度影响效益发挥。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市人大常委会办公室在2019年度部门决算中反映温州人大杂志经费及监督栏目经费项目绩效自评结果。

温州人大杂志经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为37.22万元，完成预算的93.05%。项目绩效目标完成情况：一是全年出版6期另加一期立法特刊，每期出版数量为5800-6000册，评选优秀先进信息个人18名，评选理论研究文章一等奖5个、二等奖10个、三等奖20个。发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制水平有待进一步提高；二预算执行率较低；三项目组织管理水平有待加强；四项目部分产出未达到预期目标。下一步改进措施：一是重视项目预期绩效目标编报工作，科学预算，合理决策，将各类绩效目标的具体指标细化、量化；二是加强项目预算执行管理，精确测算，合理投入，提高项目预算执行率；三是根据相关管理制度，规范组织开展工作，重视合同签订、执行，提高资金使用效益；四是根据项目申报目标，加强项目的实施，保质保量完成工作任务。

监督栏目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为105万元，执行数为103.23万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：全年人民问政制作播出51期节目，都市报和新闻网代表在线制作刊发92期节目，完成数量指标100%以上。发现的问题及原因：一是预算编制水平有待提升；二是节目刊播后，跟踪督查不及时。下一步改进措施：一是提升预算编制水平；二是加强栏目的跟踪效果，针对节目中发现的问题及时进行督促，若整改不力，要进行连续跟踪报道或反馈报道。

2019年度温州市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

单位负责人（签字）：魏学勋 项目负责人（签字）：叶育登  填表日期：年    月    日

2019年度温州市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

单位负责人（签字）：魏学勋 项目负责人（签字）：白楠生 填表日期：   年   月   日

3.财政评价项目绩效评价结果：温州人大杂志经费项目评价得分84.5分。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出527.84万元，比年初预算数减少120.7万元，下降18.61%，主要原因是因公出国（境）费用减少、差旅费减少、公务接待费减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额149.10万元，其中：政府采购货物支出49.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额149.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市人大本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人大开展监督工作的支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的实则

27. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

温州市人大常委会办公室公开表.xls

温州市人大常委会办公室公开报告(终版）.docx