一、九三学社温州市委员会概况

（一）部门职责

基本职能：九三学社温州市委员会是市本级民主党派，九三学社温州市委员会机关是市委会的日常工作机构，承担参政议政、民主监督、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，九三学社温州市委员会本级预算，无下属单位。

二、九三学社温州市委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、九三学社温州市委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计329.38万元，与2018年度相比，收、支总计各增加25.50万元，增长8.39%。主要原因是：单位人员增加，人员基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计329.38万元；包括财政拨款收入329.38万元（其中，一般公共预算297.39万元，政府性基金预算31.99万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计329.38万元，其中基本支出271.01万元，占82.28%；项目支出58.37万元，占17.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计329.38万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加25.50万元，增长8.39%。主要原因是：单位人员增加，人员基本支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出297.39万元，占本年支出合计的90.29%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.08万元，增长5.72%。主要原因是：单位人员增加，人员基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出297.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.41万元，占83.87%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.16万元,占6.78%；卫生健康（类）支出11.69万元,占3.93%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出16.13万元,占5.42%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.57万元，支出决算为297.39万元,完成年初预算的114.57%，主要原因是单位人员增加，人员基本支出增加。其中：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为169.3万元，2019年支出决算为191.04万元，完成年初预算的112.84%，决算数大于预算数的主要原因单位人员增加，人员基本支出增加。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）  一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为43.5万元，2019年支出决算为58.37万元，完成年初预算的134.18%，决算数大于预算数的主要原因成员经费追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为15万元，2019年支出决算为13.87万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因基数调整及人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为5万元，2019年支出决算为6.29万元，完成年初预算的125.8%，决算数大于预算数的主要原因基数调整及人员增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为10.8万元，2019年支出决算为11.69万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为13万元，2019年支出决算为14.03万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为2万元，2019年支出决算为2.1万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出239.02万元，其中：

人员经费204.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出31.99万元，占本年支出合计的9.71%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9.41万元，增长41.70%。主要原因是：人员增加，人员基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出31.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出31.99万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为31.99万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是人员基本支出。其中：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为31.99万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出，2019新招录人员。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的29.5%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，无预算，无支出；公务接待费支出决算为0.59万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.31万元，下降34.44%，主要原因是接待的数量与批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的29.5%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待数量及批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计51人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.59万元，主要用于接待九三学社上级、平级组织，市区外来访单位等支出。接待51人次，5批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，九三学社温州市委员会组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金58.37万元，占项目资金预算总额的100%。绩效评价结果显示，自评结果为优秀2个，良好0个，一般0个，较差 0个。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2018年度九三学社温州市委员会在部门决算中开展的自评项目2个，共涉及资金56.87万元，绩效评价结果显示，自评结果为优秀2个，良好0个，一般0个，较差 0个。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25.00万元，执行数为24.81万元，完成预算的99.24%。主要产出和效果：一是举办社市委全会、县（市区）基层组织建设研讨会等会议，贯彻落实中央、省、市文件精神，凝聚社内思想共识；二是举办参政议政等各类培训班，提升党派履职能力，产生多篇优秀信息稿件，获得中央、省、市各级采用或领导批示，围绕中心大局，发挥参政党职能；三是打造公众号及网站线上宣传平台，印刷、刊发温州九三学社内刊物等学习资料，形成宣传合力，提高宣传与舆论引导水平，提升党派形象和影响力；四是加强机关正规化建设，转变工作作风，提升工作效率。五是承担九三学社组织建设研究中心第二次全体(扩大)会议暨基层组织建设对策研究课题统稿会会务工作，提高办文办会办事水平，展示温州九三形象。六是推进社会服务品牌建设，“水晶宝宝”早产儿公益救助社会服务获 “九三学社浙江省委员会首批社会服务示范基地”授牌，扩大党派影响力，服务社会。发现的问题及原因：一是对产出和成效的评价方法手段有限，科学性不够；二是由于单位规模小，内设部室职能交叉，项目绩效评价机制有待完善。下一步改进措施：完善绩效评价机制，量化对产出和成效的考核指标。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                   金额单位：万元

市级成员活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32.06万元，执行数为32.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一主要产出和效果：一是举办骨干、新社员培训班，提升党派履职能力。二是结合三八妇女节、重阳节等特定节庆，开展社内活动，慰问社内生病住院或高龄同志，提升社内向心力和凝聚力。三是打造基层组织“九三之家”，进一步增强基层组织的凝聚力和向心力。四是围绕民营企业高质量发展、创建新时代民营经济“两个健康”发展先行区，人才引进、院地合作、综合交通规划建设、古村落保护、乡村振兴、精准扶贫等方面，组织骨干社员赴龙湾区、永嘉县、泰顺县、瓯江口产业集聚区等地民营企业，深入基层走访调研，掌握一手资料，搞清症结所在，拿出破题实策。发现的问题及原因：一是对产出和成效的评价方法手段有限，科学性不够；二是由于单位规模小，内设部室职能交叉，项目绩效评价机制有待完善。下一步改进措施：完善绩效评价机制，量化对产出和成效的考核指标。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                   金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。

九三学社温州市委员会的重点绩效评价项目0个，预算金额共计0万元。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出34.21万元，比年初预算数减少0.94万元，下降2.67%，主要原因是压减。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，九三学社温州市委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

九三学社温州市委员会公开表.xls