关于温州市2013年全市和市级预算执行情况 与2014年全市和市级预算草案的报告 2014年2月18日在温州市第十二届人民代表大会第四次会议上 温州市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，现将温州市2013年全市和市级预算执行情况与2014年全市和市级预算草案提请各位代表审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2013年全市和市级预算执行情况 2013年是温州发展面临困难的一年。一年来，我们在市委的领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，认真贯彻党的十八大及十八届三中全会精神，立志“赶超发展、再创辉煌”，牢牢把握稳中求进的工作总基调，继续落实积极的财政政策，做好“生财、聚财、用财、理财、管财”等文章，努力发挥财税“支撑、保障、引导”作用，有力地促进了全市经济和社会事业平稳健康发展，预算执行总体情况较好。 （一）2013年全市预算执行情况 1.收入预算执行情况 2013年，全市公共财政预算收入代编预算数为312.8亿元，执行数为324亿元，完成预算的103.6%，同比增长11.9%。 2.支出预算执行情况 2013年，全市公共财政预算支出代编预算为411.2亿元，执行数为438亿元，完成预算的106.5%，同比增长12.9%。 3.财政收支预算总体平衡情况 按现行分税制财政体制预计，2013年全市公共财政预算收入加上中央税收返还和上级各项补助，减去体制上交等，预计2013年全市财政收支平衡。 （二）2013年市级预算执行情况 1.收入预算执行情况 2013年，市级公共财政预算收入预算数为76.8亿元，执行数为76.8亿元，完成预算100.1%，同比增长8.2%。 2.支出预算执行情况 2013年，市级公共财政预算支出预算数为70.8亿元，执行数为71.3亿元，完成预算的100.7%，同比增长6.9%。 3.财政收支预算总体平衡情况 由于2013年省与市、市与区之间财力结算尚在进行中，市级最后平衡结果待结算汇审完成后再向市人大常委会专题报告。按现行分税制财政体制预计，2013年市级公共财政预算收入76.8亿元，加上地方政府债券收入6亿元，上级补助收入和上年专项结转等49.9亿元，动用上年净结余0.2亿元，收入合计132.9亿元；公共财政预算支出71.3亿元，加上体制上解支出23.9亿元，地方政府债券还本支出2.9亿元，补助下级和结转下年专项等34.6亿元，当年净结余0.2亿元，支出合计132.9亿元；预计2013年市级财政收支平衡。 2013年全市和市级社保基金、政府性基金以及国有资本经营预算执行情况详见附件。 二、主要财税工作措施 （一）以发展为根本，努力夯实财源基础 全面开展“深化双服务·助推新发展”主题活动，全市财政地税系统累计集中走访企业5866户，解决或落实问题2029个。会同有关部门制订网络经济、小微企业园建设和“个转企、小升规、规改股、股上市”等振兴实体经济一揽子财税扶持政策，全市财政地税系统共减免各项税费约50亿元，有力助推经济社会转型升级。 （二）以提效为目标，全力推进财税改革 预算编制、执行及财政大监督制度体系逐步健全，市政、城建及教育卫生等社会事业建设等领域投资体制进一步理顺。2013年全市和市级预算、上人代会44个市级部门预算均已向社会公开，10个重点审查部门预算满意率近九成，较上年上升20个百分点。市级预算单位所有政府投资项目资金均已纳入国库集中支付，市级公务支出采用非现金结算方式达94%以上。在全省率先实现预算绩效目标申报和绩效自评全覆盖，部门预算绩效列入市对部门考核。探索政府采购项目预算公开试点和政府向社会组织购买服务。财政大监督工作扎实推进。此外，还做好纳税人涉税事项提速增效，当场办理率65%，总提速85%。 （三）以收入为中心，着力创新征管方法 健全收入分析，及时准确测算“营改增”等政策调整和经济税源变化对收入的影响；夯实征管基础，先后开展漏征漏管户和非正常户专项清理、网上验证、欠税专项整治、注销集中管理，个体联合办证实现市区街道（乡镇）全覆盖；广辟增收渠道，加强对股权转让、企业拆迁赔偿、重点项目建设等一次性资源和非生产性领域的税收征管；加强信息管税，做好《税友龙版》深化应用，在全省范围内率先开展经营性用房评税工作。 （四）以民生为保障，致力优化支出结构 加强教育、社保、医疗、卫生等重点民生保障，安排各项经费近2亿元支持 “十大民生工程”，继续落实1亿元用于“六城联创”，获全省财政教育投入综合考评第一名。支持瓯飞开发、机场扩建、高速复线及市域铁路等重点项目平台建设，牵头制定美丽浙南水乡建设资金保障方案，出资3亿元支持组建两支保障房引导资金；压缩一般经费支出，按比例压减市级部门一般性支出1.38亿元，市级部门“三公”经费同比下降21%。 同时，我们也清醒地认识到，当前财税工作中仍存在一些亟待研究和解决的问题：一是2013年我市财政收入实现较快增长的主要原因是上年的低基数及“国五条”等特殊因素所致，收入增长并未客观反映当年经济运行情况，收入后续增长仍面临较大挑战；二是部门支出需求不断扩大，财政收支矛盾仍然突出；三是财税改革重点工作任务艰巨，科学化精细化管理水平有待进一步提高，税收征管和执法风险压力不断增加；四是财经纪律问题不容忽视；五是债务风险防范压力加大。我们将高度重视这些问题，通过完善财税管理、深化财税改革、创新工作机制等措施努力加以解决。 三、2014年全市和市级预算草案 （一）2014年财税经济形势初判 2014年是全面深化改革的开局之年，是我市加快赶超发展、再创辉煌的关键一年。当前，世界经济缓慢复苏、全球市场温和回暖，我国经济在改革推动下更趋稳健、更有活力，我市经济发展也已呈现企稳向好的良好态势，这些都将为2014年我市财税发展创造良好条件。从全市工贸业国地税合计税收（剔除免抵调因素）增长趋势来看，2013年1-10月已首次出现正增长（增长0.6%），1-11月增长1.2%，全年增长2.1%，说明实体经济已呈缓慢回升之势。但是，由于本轮局部金融风波对我市的影响仍未消除，工业经济增速较慢，房地产市场走向不明，支撑我市经济发展的要素条件仍有待进一步巩固，经济下行对税收的滞后影响将继续显现，2014年财政收支平衡压力依然较大。 （二）财政预算编制的指导思想 根据2014年财税经济形势预判，按照市委对全市经济工作的总体部署，我市2014年预算安排的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八届三中全会和市委十一届五次及六次全会精神，围绕“三生融合.幸福温州”的战略目标，更加注重财源建设、收入管理、支出优化、财税改革和科学精细管理，努力实现财税收支平衡和持续、平稳、健康发展，为温州“赶超发展”提供有力保障。 （三）2014年公共财政预算草案 1.全市 （1）收入预算草案 根据当前财税经济形势及上述指导思想，结合贯彻《国务院关于编制2014年中央和地方预算的通知》关于“收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，与2014年国内生产总值等经济社会发展指标相适应”的要求，2014年全市公共财政预算收入预期为350亿元，增长8%。 （2）支出预算草案 围绕市委市政府中心工作， 2014年全市公共财政预算支出拟安排464.4亿元，同比增长6%。 按现行分税制财政体制测算，2014年全市公共财政预算收入加上预计的中央税收返还和上级各项补助，减去体制上交等，预计2014年全市公共财政预算收支平衡。 2.市级 （1）收入预算草案 2014年市级公共财政预算收入预期为83.1亿元，同比增长8.1%。 （2）支出预算草案 围绕市委市政府中心工作， 2014年市级公共财政预算支出拟安排72.4亿元，同口径增长6.1%（上年基数为71.3亿元，剔除地方政府债券3.1亿元后为68.2亿元，同口径增长6.1%，若不剔除地方政府债券3.1亿元，则自然增长1.5%）。 （3）财政收支预算总体平衡情况 按现行分税制财政体制计算，2014年市级公共财政预算收入83.1亿元，上级补助收入和上年专项结转等41.8亿元，动用上年净结余0.2亿元，收入合计125.1亿元；公共财政预算支出72.4亿元，加上体制上解支出24.9亿元，补助下级和结转下年专项等27.6亿元，当年净结余0.2亿元，支出合计125.1亿元；预计2014年市级财政收支平衡。 2014年全市和市级社保基金、政府性基金以及国有资本经营预算安排情况详见附件。 四、完成2014年预算任务的主要措施 （一）坚持深化改革和巩固落实并重，完善财税管理机制。一是做好本轮市区财政体制到期调整准备工作，建立事权与支出责任相适应的财政体制。完善市区投资体制、市级与国资公司土地出让收入分配。二是完善公共预算、政府性基金、社保基金及国有资本经营等全口径预算体系，试编地方政府债务预算，健全预算管理机制。深编细编部门预算，研究和完善支出标准，实现基本支出定额标准化管理。稳步推进预算公开工作。三是继续深化国库集中支付和公务卡制度改革，全面推行公务卡强制结算目录制度。四是完善和落实财政大监督“1+X”制度体系，外延监督和内涵监督并重，健全财政大监督机制。五是深化应用《税友龙版》，加快“数字财政”建设，提高信息管财管税能力。 （二）坚持政策引导和优化服务并用，支持实体经济发展。一是更好落实财税优惠政策。认真落实振兴实体经济财税系列扶持措施，重点落实支持“温商回归”、网络经济、产业平台及小微企业有关“清费减负”政策。二是更好发挥财政资金导向作用。以推动产业培育和振兴实体经济为重点，进一步清理、整合、规范各类专项资金，优化资金投向，发挥市场在资源配置中的决定性作用，增强市场主体发展动力和内生活力。三是更好为企业提供优质服务，不断改善发展软环境。 （三）坚持统筹规划和依法征收并举，促进收入持续增长。一是加强收入预判。密切关注财税改革及宏观政策走向，牢牢把握组织收入的主动权。以完善政府基金预算和出台《温州市非税收入管理办法》为契机，提高非税收入特别是土地出让收入的预测和分析水平。二是完善税收征管。继续加强非正常户、漏征漏管户清理，研究地方税收保障机制建设，加快推进社会化征收工作。三是推进依法征收。完善和落实依法行政和规范税收管理1+X文件，加强财税风险管理，提高依法理财治税水平。四是盘活存量资源。提高资产处置效益，完善财政存款考核激励指标体系，促进政府存量资产和资金效益最大化。 （四）坚持重点保障和支出控管并抓，确保财税收支平衡。一是立足财力实际，加强“十大民生实事工程”等重点民生保障，确保民生事业可持续发展。二是加强一般支出控管。认真贯彻上级作风建设和厉行节约有关规定，日常公用经费和一般性项目经费继续各按5%和10%比例压减，全市公共财政预算安排“三公”经费比去年预算压减30%。三是加强政府性债务管理。加强政府性债务计划编制和分析，优化债务结构，控制债务规模，降低债务成本，尤其是要加强政府融资平台管理，确保财政平稳健康运行。 各位代表！完成2014年财政预算意义重大、任务艰巨。我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，积极应对各种挑战，努力实现财政收支平衡和平稳运行，确保圆满完成全年预算，为我市“赶超发展、再创辉煌”作出更大贡献！最后，也恳请各位代表理解“量入为出、量力而行”的财政预算收支安排，并对各位代表一直以来充分理解与大力支持财税工作表示衷心的感谢！
| | | | | | 2013年温州市市级公共财政预算收入执行情况表 | | | | | 单位：万元 | 项目 | 执行数 | 预算数 | 完成预算 % | 增减% | 一、税收收入 | 709,013 | 747,000 | 94.9 | 3.1 | 增值税25% （注1） | 57,961 | 37,700 | 153.7 | 66.7 | 营业税 （注1） | 234,591 | 283,400 | 82.8 | -9.6 | 企业所得税40% | 89,364 | 97,040 | 92.1 | -0.3 | 个人所得税40% | 47,630 | 52,760 | 90.3 | -4.2 | 契税 | 159,496 | 137,600 | 115.9 | 25.3 | 其他各税 | 119,971 | 138,500 | 86.6 | -5.3 | 其中：房产税 | 37,394 | 42,200 | 88.6 | -4.7 | 城市维护建设税 | 40,675 | 50,400 | 80.7 | -12.7 | 二、非税收入 | 59,423 | 20,700 | 287.1 | -162.3 | 企业亏损补贴 （注2） | -18,134 | -36,400 | 49.8 | -21.2 | 教育费附加 | 14,929 | 19,200 | 77.8 | -16.2 | 排污费收入 | 776 | 600 | 129.3 | 35.2 | 其他收入 | 61,852 | 37,300 | 165.8 | 126.8 | 其中：罚没收入（注3） | 59,403 | 34,200 | 173.7 | 138.1 | 合 计 | 768,436 | 767,700 | 100.1 | 8.2 | 注1：从2012年12月1日开始实施营业税改征增值税政策。 | 注2：部分企业亏损补贴结算进度原因。 | 注3：部分历年罚没收入一次性入库。 |
| | | | | | 2013年温州市市级公共财政预算支出执行情况表 | | | | | 单位：万元 | 项目 | 执行数 | 预算数 | 完成预算 % | 增减% | 一、一般公共服务 | 108,718 | 107,520 | 101.1 | 3.9 | 二、国防（注1） | 2,085 | 1,690 | 123.4 | 26.9 | 三、公共安全 | 84,926 | 83,970 | 101.1 | 4.6 | 四、教育 | 185,304 | 181,370 | 102.2 | 18.9 | 其中：教育费附加支出 | 11,320 | 11,120 | 101.8 | 8.9 | 五、科学技术 | 30,624 | 29,120 | 105.2 | 12.6 | 六、文化体育与传媒 | 23,132 | 22,930 | 100.9 | 6.9 | 其中：文化 | 14,865 | 14,540 | 102.2 | 8.4 | 七、社会保障和就业 | 46,187 | 45,080 | 102.5 | 8.5 | 八、医疗卫生 | 47,700 | 45,180 | 105.6 | 11.9 | 九、节能环保 | 6,715 | 6,210 | 108.1 | 14.6 | 其中：排污费支出（注2） | 1,695 | 580 | 292.2 | 208.7 | 十、城乡社区事务（注3） | 36,092 | 36,110 | 100.0 | -33.7 | 十一、农林水事务 | 36,270 | 35,740 | 101.5 | 8.7 | 十二、交通运输 | 44,465 | 40,210 | 110.6 | 11.7 | 十三、资源勘探电力信息等事务 | 8,373 | 5,930 | 141.2 | 46.9 | 十四、商业服务业等事务 | 10,024 | 9,970 | 100.5 | 4.2 | 十五、金融监管等事务（注4） | 2,207 | 2,270 | 97.2 | -1.8 | 十六、国土资源气象等事务 | 9,653 | 9,630 | 100.2 | 3.2 | 十七、住房保障支出（注5） | 24,558 | 25,150 | 97.6 | 3.4 | 十八、粮食安全物资储备事务（注6） | 1,717 | 1,900 | 90.4 | -7.4 | 十九、其他支出 | 4,347 | 2,870 | 151.5 | 26.3 | 二十、预备费 | | 15,000 | | | 合计（注7） | 713,097 | 707,850 | 100.7 | 6.9 | 注1：2012年部分专项因项目进度原因在2013年初下达。 | 注2：主城区公交车黑烟整治及环境空气自动监测点位增建项目经费增加。 | 注3：2013年地方政府债券用于城建项目减少。 | 注4：2012年“金改”经费基数较高。 | 注5：省补专项减少原因。 | 注6：2011年部分省级粮食补贴资金在2012年初下达，基数较高。 | 注7：2013年预算数已含地方政府债券3.1亿元，其中教育2亿元，城乡社区事务1.1亿元。 |
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| 2014年温州市市级公共财政预算收入预算草案表 |
| | | | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 | 增减% |
| 一、税收收入（注1） | 788,190 | 9.6 |
| 增值税25% | 64,850 | 11.9 |
| 营业税 | 261,800 | 8.5 |
| 企业所得税40% | 97,800 | 5.0 |
| 个人所得税40% | 50,240 | 5.5 |
| 契税 | 173,000 | 8.5 |
| 其他各税 | 140,500 | 17.1 |
| 其中：房产税 | 42,300 | 13.1 |
| 城市维护建设税 | 45,000 | 10.6 |
| 二、非税收入 （注2） | 42,340 | -13.6 |
| 企业亏损补贴 | -21,000 | 15.8 |
| 教育费附加 | 16,500 | 10.5 |
| 排污费收入 | 840 | 8.2 |
| 其他收入（注3） | 46,000 | -10.5 |
| 其中：罚没收入（注4） | 37,000 | -24.4 |
| 合计 | 830,530 | 8.1 |
| 注1：上年基数加省应下划未下划数后为719453万元，同口径增长9.6%。 | 注2：上年基数剔除历年罚没一次性入库后为48983万元，同口径下降13.6%。 | 注3：上年基数剔除历年罚没一次性入库后为51412万元，同口径下降10.5%。 | 注4：上年基数剔除历年罚没一次性入库后为48963万元，同口径下降24.4%。 |
| | | | 2014年温州市市级公共财政预算支出预算草案表 | | | | 单位：万元 | 项目 | 预算数 | 增减% | 一、一般公共服务 | 110,000 | 1.2 | 二、国防 | 2,150 | 3.1 | 三、公共安全 | 87,800 | 3.4 | 四、教育（注2） | 176,800 | 7.0 | 其中：教育费附加支出 | 12,120 | 7.1 | 五、科学技术 | 32,920 | 7.5 | 六、文化体育与传媒 | 24,500 | 5.9 | 其中：文化 | 15,770 | 6.1 | 七、社会保障和就业 | 48,900 | 5.9 | 八、医疗卫生 | 50,500 | 5.9 | 九、节能环保 | 7,120 | 6.0 | 其中：排污费支出 | 1,700 | 0.3 | 十、城乡社区事务（注3） | 23,850 | -4.9 | 十一、农林水事务 | 38,800 | 7.0 | 十二、交通运输 | 44,900 | 1.0 | 十三、资源勘探电力信息等事务 | 8,460 | 1.0 | 十四、商业服务业等事务 | 10,220 | 2.0 | 十五、金融监管等事务 | 2,230 | 1.0 | 十六、国土资源气象等事务 | 9,750 | 1.0 | 十七、住房保障支出 | 25,040 | 2.0 | 十八、粮食安全物资储备事务 | 1,760 | 2.5 | 十九、其他支出 | 2,970 | -31.7 | 二十、预备费 | 15,000 | | 合计（注1） | 723,670 | 6.1 | 注1：市级支出上年基数剔除地方政府债券3.1亿元后同口径增长6.1%。 | 注2：教育支出上年基数剔除地方政府债券2亿元后同口径增长7%。 | 注3：城乡社区事务支出自然下降33.9%,上年基数剔除地方政府债券1.1亿元后同口径下降4.9%。 |
| | | | | | 2013年温州市市级社保基金地方收入执行情况表 | | | | | 单位：万元 | 收入项目 | 执行数 | 预算数 | 完成预算% | 同比 增减% | 社会保险基金收入 | 1,104,311 | 1,005,300 | 109.8 | 18.8 | 1.基本养老保险基金收入 | 424,720 | 423,800 | 100.2 | 7.2 | 2.失业保险基金收入 | 43,403 | 44,400 | 97.8 | 11.7 | 3.基本医疗保险基金收入 | 263,587 | 245,300 | 107.5 | 21.6 | 4.工伤保险基金收入 | 18,023 | 17,000 | 106.0 | 17.0 | 5.生育保险基金收入 | 9,525 | 8,900 | 107.0 | 24.2 | 6.其他社会保险基金收入 | 345,053 | 265,900 | 129.8 | 35.6 |
注：按照市人大和审计部门要求，从2013年开始，改按全口径编制社保基金预算，2012年基数相应按全口径调整。
| | | | | | 2013年温州市市级社保基金地方支出执行情况表 | | | | | 单位：万元 | 支出项目 | 执行数 | 预算数 | 完成 预算% | 同比 增减% | 社会保险基金支出 | 925,391 | 881,200 | 105.0 | 26.5 | 1.基本养老保险基金支出 | 411,761 | 410,400 | 100.3 | 17.1 | 2.失业保险基金支出 | 7,741 | 7,400 | 104.6 | 46.7 | 3.基本医疗保险基金支出 | 157,203 | 180,900 | 86.9 | 28.1 | 4.工伤保险基金支出 | 11,305 | 10,400 | 108.7 | 35.7 | 5.生育保险基金支出 | 8,760 | 8,900 | 98.4 | 15.1 | 6.其他社会保险基金支出 | 328,621 | 263,200 | 124.9 | 39.4 |
注：按照市人大和审计部门要求，从2013年开始，改按全口径编制社保基金预算，2012年基数相应按全口径调整。
| | | | 2014年温州市市级社保基金地方收入预算草案表 | | | | 单位：万元 | 收入项目 | 预算数 | 同比增减% | 社会保险基金收入 | 1,206,500 | 9.3 | 1.基本养老保险基金收入 | 469,750 | 10.6 | 2.失业保险基金收入 | 51,960 | 19.7 | 3.基本医疗保险基金收入 | 293,820 | 11.5 | 4.工伤保险基金收入 | 18,580 | 3.1 | 5.生育保险基金收入 | 8,590 | -9.8 | 6.其他社会保险基金收入 | 363,800 | 5.4 |
| | | | 2014年温州市市级社保基金地方支出预算草案表 | | | | 单位：万元 | 支出项目 | 预算数 | 同比增减% | 社会保险基金支出 | 1,032,550 | 11.6 | 1.基本养老保险基金支出 | 480,240 | 16.6 | 2.失业保险基金支出（注1） | 9,990 | 29.1 | 3.基本医疗保险基金支出 | 177,340 | 12.8 | 4.工伤保险基金支出 | 12,070 | 6.8 | 5.生育保险基金支出（注2） | 11,740 | 34.0 | 6.其他社会保险基金支出 | 341,170 | 3.8 | 注1：根据人社部有关文件精神，东部7省（市）扩大失业保险基金支出范围试点。 |
| 注2：根据《温州市生育保险办法》（政府令第139号）参保范围扩大。 |
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| | | | | | 2013年温州市市级政府性基金地方收入执行情况表 | | | | | 单位：万元 | 收入项目 | 执行数 | 预算数 | 完成预算% | 同比增减% | 政府性基金收入 | 1,520,803 | 631,630 | 240.8 | 24.8 | 1.地方教育附加收入（注2） | 10,787 | 13,330 | 80.9 | -14.7 | 2.土地出让金收入（注3） | 1,355,170 | 466,000 | 290.8 | 27.7 | 3.地方水利建设基金收入（注4） | 12,235 | 17,240 | 71.0 | -25.5 | 4.残疾人就业保障金收入 | 4,432 | 3,980 | 111.4 | 18.3 | 5.彩票公益金收入 | 16,807 | 14,380 | 116.9 | 27.9 | 6.其他基金收入 | 121,372 | 116,700 | 104.0 | 8.7 | 注1：剔除土地出让金收入，市级政府性基金收入同比增长0.7%。 | 注2：上年加强税费数据比对一次性入库因素。 | 注3：2013年市级土地出让金不含鹿城、龙湾、瓯海和开发区收入，2012年基数106.1亿元为市区实际入库数。 | 注4：主要是2012年度部分企业水利基金退费在2013年初办理。 |
| | | | | | 2013年温州市市级政府性基金地方支出执行情况表 | | | | | 单位：万元 | 支出项目 | 执行数 | 预算数 | 完成预算 % | 同比增减 % | 政府性基金支出 | 1,252,685 | 669,750 | 187.0 | 85.6 | 1.教育基金支出 | 7,213 | 6,500 | 111.0 | 18.4 | 2.文化体育与传媒基金支出（注2） | 3,612 | 1,910 | 189.1 | 99.4 | 3.社会保障和就业基金支出（注3） | 2,905 | 3,310 | 87.8 | -7.8 | 4.城乡社区事务基金支出 | 1,099,882 | 551,500 | 199.4 | 95.5 | 其中：土地出让金支出 | 1,092,751 | 550,000 | 198.7 | 94.8 | 5.农林水事务基金支出（注4） | 12,665 | 18,420 | 68.8 | -26.6 | 6.交通运输基金支出（注5） | 6,453 | 12,800 | 50.4 | -48.2 | 7.制造业商业服务业等事务基金支出 | 105 | 60 | 175.0 | 110.0 | 8.其他基金支出 | 119,850 | 75,250 | 159.3 | 67.7 | 其中：彩票事务支出 | 17,973 | 12,160 | 147.8 | 55.2 | 注1：剔除土地出让金支出，市级政府性基金支出同比增长6.8%。 | 注2：第二届中国（温州）书画大展等省补专项增加。 | 注3：部分项目因进度原因在2014年初支付。 | 注4：地方水利建设基金收入下降，支出相应减少。 | 注5：省补民航机场建设专项减少。 |
附件3-7： | | | 2014年温州市市级政府性基金地方收入预算表 | | | | 单位：万元 | 收入项目 | 预算数 | 同比增减% | 政府性基金收入 | 1,597,100 | 5.0 | 1.地方教育附加收入 | 11,500 | 6.6 | 2.土地出让金收入 | 1,423,000 | 5.0 | 3.地方水利建设基金收入 | 13,000 | 6.3 | 4.残疾人就业保障金收入 | 4,700 | 6.0 | 5.彩票公益金收入 | 17,700 | 5.3 | 6.其他政府性基金收入 | 127,200 | 4.8 | 注：剔除土地出让金后，市级政府性基金收入同比增长5.1%。 |
| | | | 2014年温州市市级政府性基金地方支出预算表 | | | | 单位：万元 | 支出项目 | 预算数 | 同比增减% | 政府性基金支出 | 1,312,360 | 4.8 | 1.教育基金支出 | 7,800 | 8.1 | 2.文化体育与传媒基金支出 | 3,850 | 6.6 | 3.社会保障和就业基金支出 | 3,100 | 6.7 | 4.城乡社区事务基金支出 | 1,152,200 | 4.8 | 其中：土地出让金支出 | 1,145,000 | 4.8 | 5.农林水事务基金支出 | 13,500 | 6.6 | 6.交通运输基金支出 | 6,600 | 2.3 | 7.制造业商业服务业等事务基金支出 | 110 | 4.8 | 8.其他基金支出 | 125,200 | 4.5 | 其中：彩票事务支出 | 18,700 | 4.0 | 注：剔除土地出让金后，市级政府性基金支出同比增长4.6%。 |
2014年市级国有资本经营预算收入草案表 | 单位：万元 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 2014年预算数 | 合计 | 3286 |
| 1030601 | 利润收入 | 3286 | 103060116 | 投资服务企业利润收入 | 1015 | 103060113 | 运输企业利润收入 | 352 | 103060119 | 建筑施工企业利润收入 | 75 | 103060132 | 其他企业利润收入 | 180 | 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 1664 |
2014年市级国有资本经营预算支出草案表 |
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| 科目编码 | 支出科目 | 2014年预算数单位：万元 |
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| 小计 | 资本性支出 | 费用性支出 | 研发性支出 | 其他支出 |
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| | 合计 | 3629 | 3315 | 105 | 100 | 109 | 207 | 文化体育与传媒 | 400 | 400 | | | |
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| 20705 | 新闻出版企业国有资本经营预算支出 | 400 | 400 | | | |
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| 212 | 城乡市区事务 | 105 | | 105 | | |
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| 2129951 | 城乡市区事务企业国有资本经营预算支出 | 105 | | 105 | | |
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| 214 | 交通运输 | 1800 | 1800 | | | |
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| 2140151 | 公路水路运输企业国有资本经营预算支出 | 1200 | 1200 | | | |
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| 2140251 | 铁路运输企业国有资本经营预算支出 | 400 | 400 | | | |
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| 2140351 | 民用航空企业国有资本经营预算支出 | 200 | 200 | | | |
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| 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 1000 | 900 | | 100 | |
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| 2150351 | 建筑业企业国有资本经营预算支出 | 1000 | 900 | | 100 | |
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| 229 | 其他支出 | 215 | 215 | | | |
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| 2299951 | 其他国有资本经营预算支出 | 215 | 215 | | | |
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| | 预备费 | 109 | | | | 109 |
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