一、2017年度部门决算概况

（一）主要职能

温州市气象局是主管全市气象工作的中央垂直管理为主的双重财务体制的事业单位，为温州市社会生活提供气象预报服务，为国家建设和社会生活提供气象管理保障。

（二）部门决算单位构成

2017年度温州市气象局部门决算包括：温州市气象局本级及所属温州气象雷达站和温州市气象防灾减灾预警中心2个事业单位决算。

二、2017年度部门决算报表

另见附表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计2,926.17万元,与上年相比，总体增加684.11万元，增长30.51%，主要原因是气象灾害预警中心建设工程项目增加366.50万元、温州市本级暴雨精细化监测预报预警工程增加151.32万元、温州市气象灾害监测预警中心机构开办费、温州市气象灾害监测预警中心大楼物业管理费的增加。

具体情况如下：

（1）财政拨款收入2,857.73万元，较上年增加762.52万元，增长36.39%，主要原因是气象灾害预警中心建设工程项目增加366.50万元、温州市本级暴雨精细化监测预报预警工程增加151.32万元、温州市气象灾害监测预警中心机构开办费、温州市气象灾害监测预警中心大楼物业管理费的增加。

（2）其他收入0.02万元，较上年减少78.41万元，下降99.97%,主要原因是上年温州市本级暴雨精细化监测预报预警工程由其他收入补助，今年改为财政拨款。

（3）用事业基金弥补差额0.28万元，较上年增加0.28万元，主要原因是预警中心弥补公用经费不足。

（4）年初结转和结余68.14万元，较上年减少11.21万元，下降14.13%,主要原因是2016年底项目执行加快，结转到2017年的项目资金减少。

2、2017年度支出总计2,926.17万元，与上年相比，支出总体增加740.08万元，增长33.85%，包括基本支出增加138.09万元，增长15.41%，主要原因是人员工资、社保、公积金等基数增加；项目支出增加601.99万元，增长46.72%，主要原因是气象灾害预警中心建设工程项目增加366.50万元、温州市本级暴雨精细化监测预报预警工程增加151.32万元、温州市气象灾害监测预警中心机构开办费、温州市气象灾害监测预警中心大楼物业管理费的增加。具体情况如下：

（1）医疗卫生与计划生育支出42.10万元，主要用于气象局机关及所属事业单位在职及离退休人员医疗费。较上年减少10.54万元，减少20.02%，主要原因是气象局和雷达站为差额拨款单位，2017年中央经费比上年增加，因此地方经费减少。

（2）国土海洋气象等支出2801.99万元，主要用于气象局机关及所属事业单位人员经费、一般公用、日常公用支出、单项定额、气象专项项目经费等。较上年增加822.55万元，增长41.55%，主要原因是气象灾害预警中心建设工程项目增加366.50万元、温州市本级暴雨精细化监测预报预警工程增加151.32万元、温州市气象灾害监测预警中心机构开办费、温州市气象灾害监测预警中心大楼物业管理费的增加。

（3）住房改革支出82.08万元，主要用于气象局机关及所属事业单位人员按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出和为新职工缴纳的住房补贴支出等。较上年增加2.19万元，增长2.74%，主要原因是住房部门基数调整。

（4）结余分配0万元。较上年减少0.03万元。主要原因是预警中心的利息收入减少。

（5）年末结转和结余1.26万元，主要用于未执行完毕的项目结转到下年使用。较上年减少66.87万元，下降98.14%，主要原因是上年项目结转资金在本年使用。

（二）本年收入决算情况

2017年度本年收入合计2,857.75万元，其中：财政拨款2,857.73万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。（三）本年支出决算情况

2017年度本年支出合计2,924.90万元，其中：基本支出1,034.47万元，占35.37%；项目支出1,890.43万元，占64.63%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计2,857.73万元，支出总计2,857.73万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加762.52万元，增长36.39%，主要原因是气象灾害预警中心建设工程项目增加366.50万元、温州市本级暴雨精细化监测预报预警工程增加151.32万元、温州市气象灾害监测预警中心机构开办费、温州市气象灾害监测预警中心大楼物业管理费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算2,857.73万元，比年初预算增加872.21万元，增长43.93%。具体情况如下：

1．事业单位医疗42.1万元，比年初预算减少38.98万元，下降48.08%。主要原因是我单位为中央预算单位，中央财政拨款年末有追加医疗经费，因此造成地方财政经费有多余，年末指标收回。

2．气象事业机构910.29万元，比年初预算减少61.16万元，下降6.30%。主要原因是我单位为中央预算单位，中央财政拨款年末有追加社会保险经费，因此造成地方财政经费有多余，9月份指标收回。

3．气象服务240万元，与年初预算数一致。

4.气象装备保障维护554.61万元，比年初预算减少47.47万元，减少7.88%。主要原因是项目经费涉及政府采购分期付款，服务类项目需要跨年支付，跨年经费年末收回，下年初采购指标结转。

5.其他气象事业支出1021.96万元，比年初预算增加1013.77万元，增长12378.14%。主要原因是年初不含政府投资项目资金，我单位本年度用该资金安排气象灾害预警中心建设工程866.50万元、温州市本级暴雨精细化监测预报预警工程项目资金128.60万元、边界层风廊线雷达系统7.76万元、上年结转山洪非工程项目气象部分支出11.25万元。

6.其他国土海洋气象等支出75.12万元，比年初预算增长75.12万元，增加100%。主要原因是年初不含政府投资项目资金，我单位本年度用该资金安排温州市暴雨精细化监测预报预警工程75.12万元。

7.住房公积金68.56万元，与年初预算一致。

8.购房补贴13.52万元，比年初预算减少0.64万元。主要原因是人员调动造成购房补贴有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出1,034.17万元。其中：人员经费856.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等；公用经费177.70万元，主要包括：办公费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017 年度本单位政府性基金预算年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转0万元。

（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9.35万元，比年初预算减少0.65万元，下降6.53%，主要原因是汽车当年维修费用减少；比上年决算数增加1.14万元，增长13.83%。公务用车购置支出无。

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0 %；比上年决算数增加0万元，增长0%。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：本单位是中央垂直管理单位，2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%；比上年决算数增加0万元，增长0%。公务接待费主要用于接待支出。其中，本部门国内公务接待0批次，0人次，支出0万元；国（境）外事接待0批次，0人次，0支出万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出9.35万元，比年初预算减少0.65万元，下降6.53%，主要原因是汽车当年维修费用减少；2017年汽车维修比上年决算数增加1.14万元，增长13.83%。公务用车购置支出无。

公务用车运行维护费支出9.35万元，主要用于气象应急用车、自动站巡检、人工增雨用车、大罗山雷达日常维护用车等4辆车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为4辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度本单位及下属单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位及下属单位都是事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购情况

2017年度气象局本级及所属各预算单位政府采购预算 481.68万元，采购支出总额456.48万元。其中：货物采购支出 166.58万元；工程采购支出0 万元；服务采购支出 315.10万元。授予中小企业合同金额456.48万元，占政府采购支出总额 100%,其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额 %。

3、国有资产占用情况

截至2017年底，气象局本级及所属各预算单位资产合计16,276.54万元，比上年增长5.03%，主要原因是温州市气象灾害监测预警中心建设工程项目的在建工程增加。其中：流动资产106.83万元，占总资产的0.66%；固定资产0.55万元，占总资产的0.00%；在建工程16,169.16万元，占总资产的99.34%。因气象局和雷达站是中央垂直管理单位，资产统一录入中央部门决算反应，地方财政不反应固定资产。0.55万元为预警中心的柜子等固定资产。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目 14个，共涉及资金1800.84万元，占项目支出预算总额的 211.80%（年初预算不包括政府投资项目）。绩效评价结果显示，自评结果为优秀14个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 1个，支出金额共计73.92万元。其中：评价等次为良好的项目1个，自动气象站维持费项目,支出 73.92万元，项目资金主要用于三个区的区域自动站设备的维持费用，包括：自动站应急维修备件及少量整体备份、终端数据处理设施维护、通信网络费、场地整理和场租费、电费、维修配件费、防雷设施检测费自动站资料采集实时监控费和自动气象站维保服务费等。

（十）其他需要公开的事项

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

12.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

13.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

14.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

25.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

17.气象事业机构：反映气象事业单位的基本支出

18.气象服务：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

18.气象装备保障维护：反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

19.其他气象事业支出：是其他用于气象事务方面的支出。

2017年度部门决算公开附表（气象局）.xls