一、温州市渔业应急处置指挥中心概况

（一） 主要职能

温州市渔业应急处置指挥中心贯彻落实党中央和省市委关于渔业应急处置的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

(一)负责全市海上渔业应急指挥的通信保障、通信值班、通信联络、险情通报等工作，及时传达海上渔业应急指令;

(二)协助协调海上渔业突发事件应急处置，组织指挥海上渔船开展险情自救和互救;

(三)承担全市海上渔船船位的实时监控工作，组织开展海上渔船动态主动干预工作;

(四)负责全市渔业信息系统的建设和日常运维工作，承担海上渔业安全通信网络和终端设备运行的技术保障工作;

(五)承担海上渔船安全信息服务工作，提供渔船海上航行、气象、通信等安全信息服务;

(六)组织开展渔业无线电通信、导航业务的技术培训工作;

(七)完成温州市农业农村局交办的其他任务。

二、温州市渔业应急处置指挥中心2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市渔业应急处置指挥中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市渔业应急处置指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。温州市渔业应急处置指挥中心2021年收支总预算292.33万元。

（二）关于温州市渔业应急处置指挥中心2021年收入预算情况说明

温州市渔业应急处置指挥中心2021年收入预算292.33万元，其中：一般公共预算收入292.33万元，占100.00%。

（三）关于温州市渔业应急处置指挥中心2021年支出预算情况说明
　　温州市渔业应急处置指挥中心2021年支出预算292.33万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出12.47万元、卫生健康支出9.43万元、农林水支出257.04万元、住房保障支出13.39万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出131.28万元，占44.91%；公用经费支出41.22万元，占14.10%；项目支出119.83万元，占40.99%。

（四）关于温州市渔业应急处置指挥中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市渔业应急处置指挥中心2021年财政拨款收支总预292.33万元。收入包括：一般公共预算292.33万元；支出包括：包括社会保障和就业支出12.47万元、卫生健康支出9.43万元、农林水支出257.04万元、住房保障支出13.39万元。

（五）关于温州市渔业应急处置指挥中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市渔业应急处置指挥中心2021年一般公共预算当年拨款292.33万元，比2020年执行数增加10.04万元，主要是2021年度因工作开展增加的项目经费以及2020年全市统一公用经费的压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）12.47万元，占4.27%、卫生健康支出（类）8.62万元，占3.23%、农林水支出（类）257.04万元，占87.93%、住房保障支出（类）13.39万元，占4.58%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.31万元。主要用于温州市渔业应急处置指挥中心的养老保险方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.16万元，主要用于温州市渔业应急处置指挥中心的职业年金方面的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.45万元。主要用于温州市渔业应急处置指挥中心的医疗保障方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.98万元，主要用于温州市渔业应急处置指挥中心的医疗保障方面的支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）137.21万元，主要用于温州市渔业应急处置指挥中心单位人员支出和日常公用支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）119.83万元，主要用于温州市渔业应急处置指挥中心渔业信息化运行维护经费、渔业防汛抗台工作经费等方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.02万元，主要用于温州市渔业应急处置指挥中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.37万元，主要用于温州市渔业应急处置指挥中心按照国家政策规定为新职工购房补贴等支出。

（六）关于温州市渔业应急处置指挥中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市渔业应急处置指挥中心2021年一般公共预算基本支出172.5万元，其中：

人员经费131.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费41.22万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市渔业应急处置指挥中心2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市渔业应急处置指挥中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市渔业应急处置指挥中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市渔业应急处置指挥中心2021年“三公”经费预算压减以后的金额为1.8万元，与2020年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。温州市渔业应急处置指挥中心2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.8万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位以及各地渔业应急指挥系统来温考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市渔业应急处置指挥中心为事业单位，无机关运行经费

2.政府采购情况

2021年温州市渔业应急处置指挥中心政府采购预算总额79万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算79万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市渔业应急处置指挥中心共有车辆0辆，其中,市领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中,市领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市渔业应急处置指挥中心项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款119.83万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、单位结余：是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算）。

4、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

5、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：主要用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

17、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

18、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：主要用于农业质量标准制定 、实施和监督、投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

19、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：主要用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定、渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

20、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

21、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：主要用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

22、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：主要用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

23、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：主要用于培育和发展农村资金互助组织及农村产权交易市场方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:主要用于按房改政府规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

27、机关运行经费：主要是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

28、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

温州市渔业应急处置指中心2021年预算公开表.xls