一、温州市中医院概况

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务：医疗与护理、医学教学、医学研究、保健与健康教育。

（二）部门（单位）机构设置情况

温州市中医院内设机构包括：由温州市中医院党委、院长室主领，内设党政综合办、宣传统战科、组织科和纪检监察室、人事科、医务科、护理部、工会、感染管理科、预防保健科、质管科、科教科、保卫科、财务科、设备科、基建科、总务科、信息工程科、门诊部、医保办，以及临床科室、医技科室和药剂科室。

二、温州市中医院2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于温州市中医院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。温州市中医院2021年收支总预算6264.13万元。

（二）关于温州市中医院2021年收入预算情况说明

温州市中医院2021年收入预算6264.13万元，其中：一般公共预算拨款收入6264.13万元，占100.0%。

（三）关于温州市中医院2021年支出预算情况说明

温州市中医院2021年支出预算6264.13万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3062.27万元、卫生健康支出3201.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5787.13万元，占92.4%；项目支出477万元，占7.6%。

（四）关于温州市中医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市中医院2021年财政拨款收支总预算6264.13万元。收入包括：一般公共预算6264.13万元；支出包括：社会保障和就业支出3062.27万元、卫生健康支出3201.86万元。

（五）关于温州市中医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市中医院2021年一般公共预算当年拨款6264.13万元，比上年执行数减少695.11万元，主要是2020年追加新冠疫情补贴和补发2017-2019年度绩效工资差额。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出3062.27万元，占48.9%；卫生健康（类）支出3201.86万元，占51.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2041.51万元，主要用于温州市中医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出(项）1020.76万元，主要用于温州市中医院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）3104.89万元，主要用于温州市卫生健康委员会所属的中医院的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）96.97万元，主要用于温州市中医院的基本医疗保险缴费经费的支出

（六）关于温州市中医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市中医院2021年一般公共预算基本支出5787.13万元，其中：

人员经费5787.13万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（七）关于温州市中医院2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市中医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市中医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市中医院2021年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市中医院为事业单位，无机关运行经费

2.政府采购情况

2021年温州市中医院政府采购预算总额457万元，其中：政府采购货物预算457万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市中医院共有车辆6辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备39台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市中医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款477万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

温州市中医院2021年单位预算公开表.xls