一、温州市军队离休退休干部休养所概况

（一）主要职能

1.坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

2.做好军休干部服务。及时传达贯彻军休干部生活待遇有关文件；按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；落实军休干部医疗及相关优抚待遇；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

3.加强军休干部管理，落实“三会一课”制度，组织军休干部开展思想政治学习、参加党和政府组织举行的重大庆典和重大政治活动。

4.丰富军休干部生活，组织开展适合军休干部的疗休养、体检、节庆活动、节假日慰问、走访慰问住院及新接收休干、旅游活动、文体活动、外出参观、考察等。

5.发挥军休干部优势，组织军休干部开展文明创建活动，参与社会公益活动。

6.组织协调社会力量为军休干部服务。

7.完成退役军人事务部门交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

温州市军队离休退休干部休养所无内设机构。

二、温州市军队离休退休干部休养所2021年单位预算安排情况说明

（一）关于温州市军队离休退休干部休养所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。温州市军队离休退休干部休养所2021年收支总预算378.5万元。

（二）关于温州市军队离休退休干部休养所2021年收入预算情况说明

温州市军队离休退休干部休养所局2021年收入预算378.5万元，其中：一般公共预算拨款收入328.05万元，占86.67%；政府性基金收入50.45万元，占13.33%。

（三）关于温州市军队离休退休干部休养所2021年支出预算情况说明

温州市军队离休退休干部休养所2021年支出预算378.5万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出280.37万元、卫生健康支出20.87万元、住房保障支出26.81万元、其他支出50.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出321.24万元，占84.87%；日常公用支出6.81万元，占1.8%；项目支出50.45万元，占13.33%。

（四）关于温州市军队离休退休干部休养所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市军队离休退休干部休养所2021年财政拨款收支总预算378.5万元。收入包括：一般公共预算328.05万元、政府性基金50.45万元；支出包括：社会保障和就业支出280.37万元、卫生健康支出20.87万元、住房保障支出26.81万元、其他支出50.45万元。

（五）关于温州市军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算当年拨款328.05万元，比上年执行数减少2368.06万元，主要是上年执行数中包含中央补助退役安置经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出280.37万元，占85.47%；卫生健康（类）支出20.87万元，占6.36%；住房保障（类）支出26.81万元，占8.17%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.84万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.92万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）250.61万元，主要用于军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.99万元，主要用于由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.88万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.4万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.41万元，主要用于按房改正常规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于温州市军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算基本支出328.05万元，其中：

人员经费320.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.53万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市军队离休退休干部休养所2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市军队离休退休干部休养所2021年政府性基金预算当年拨款50.45万元，比2020年执行数增加0.25万元，主要是人员增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出50.45万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）50.45万元，主要用于军队移交政府安置的离退休干部春节一次性慰问。

（八）关于温州市军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市军队离休退休干部休养所2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为0.33万元，与2020年预算数比无增减，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市军队离休退休干部休养所2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.33万元，与上年预算数比无增减。主要用于接待上级部门、其他市兄弟单位来温州开展公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数比无增减。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市军队离休退休干部休养所为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市军队离休退休干部休养所无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市军队离休退休干部休养所有车辆1辆，其中：市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市军队离休退休干部休养所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指反映用于军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映用于由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映用于财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映用于按房改正常规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

17.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映用于其他政府性基金安排的支出。

附件3：温州市军休所预算公开表格.xls