温州市少年宫2021年单位预算

一、温州市少年宫概况

（一）主要职能

1. 承办共青团组织培养、教育青少年工作，提供实践教育和社会教育活动公共文化服务设施。

2、组织开展青少年思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动。

3、开展青少年对外文化交流活动。

4、完成共青团温州市委交办的其他任务。

（二）温州市少年宫单位机构设置情况

从预算单位构成看， 温州市少年宫隶属于中国共产主义青年团温州市委员会，为全额拨款事业单位，温州市少年宫内设办公室、后勤部、团队活动部、教学活动部、信息部等5个职能部（处）室。

二、温州市少年宫2021年单位预算安排情况说明
　　（一）关于温州市少年宫2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。温州市少年宫2021年收支总预算1511.93万元。

（二）关于温州市少年宫2021年收入预算情况说明

温州市少年宫2021年收入预算1511.93万元，其中：一般公共预算拨款收入370.47万元，占24.5%；政府性基金收入1141.46万元，占75.5%。

（三）关于温州市少年宫2021年支出预算情况说明
　　温州市少年宫2021年支出预算1511.93万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出270.95万元、社会保障和就业支出40.12万元、卫生健康支出25.49万元、住房保障支出33.91万元、其他支出1141.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出370.47万元，占24.5%；日常公用支出150.07万元，占9.93%；项目支出991.39万元，占65.57%。

（四）关于温州市少年宫2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市少年宫2021年财政拨款收支总预算1511.93万元。收入包括：一般公共预算370.47万元、政府性基金1141.46万元；支出包括：一般公共服务支出270.95万元、社会保障和就业支出40.12万元、卫生健康支出25.49万元、住房保障支出33.91万元、其他支出1141.46万元。

（五）关于温州市少年宫2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市少年宫2021年一般公共预算当年拨款370.47万元，比上年执行数减少3.98万元，主要是人员工资、公积金、社保等调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出270.95万元，占73.14%；社会保障和就业（类）支出40.12万元，占10.83%；卫生健康（类）支出25.49万元，占6.88%；住房保障（类）支出33.91万元，占9.15%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）270.95万元，主要用于事业单位基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.75万元，主要用于由单位缴纳的养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.37万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.76万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.73万元，主要用于事业单位基本医疗补助。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.49万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.42万元，主要用于行政事业单位向符合条件的职工发放购买住房的补贴支出。

（六）关于温州市少年宫2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市少年宫2021年一般公共预算基本支出370.47万元，其中：

人员经费370.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

（七）关于温州市少年宫2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市少年宫2021年政府性基金预算当年拨款1141.46万元，比2020年执行数增加476.53万元，主要是基本支出公用经费部分和项目支出全部变为政府性基金预算拨款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

基本支出150.07万元，占13.15%；项目支出991.39万元，占86.85%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1141.46万元，主要用于公用经费支出和项目经费支出。

（八）关于温州市少年宫2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市少年宫2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额0.95万元，比2020年预算数增加或减少0万元，增长(或下降) 0%，具体如下：

因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市少年宫2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.95万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于接待上级单位及外地市单位来温等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市少年宫为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市少年宫各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市少年宫所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市少年宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

温州市少年宫2021年单位预算公开表.xls