一、温州市黄龙强制隔离戒毒所概况

（一）主要职能

贯彻执行国家和省市有关戒毒管理工作的法律法规及方针政策；研究制定司法行政戒毒场所中长期发展规划和年度计划并监督实施；负责司法行政系统戒毒管理工作，研究制定戒毒管理规章制度；负责场所安全工作，处置突发性事件；负责执行司法行政戒毒场所戒毒模式，负责戒毒流程和戒毒方法的制定和实施；负责戒毒人员的诊断评估工作；负责开展对司法行政戒毒场所戒毒人员的心理矫治、认知矫正、诊断评估和社会支持系统修复等工作；负责司法行政戒毒场所戒毒医疗、康复训练、生活卫生和疾病预防控制工作；负责司法行政戒毒场所的基本建设、信息化建设、财务管理、警用装备和安全生产等工作；负责司法行政戒毒场所民警队伍建设、廉政建设和思想政治工作；负责职工管理工作；完成上级部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

温州市黄龙强制隔离戒毒所内设机构7个，分别为：办公室（法制科）、政治处、计财装备行政科、所政管理科（诊断评估中心）、戒毒矫治科（教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心）、生活卫生科、生产习艺科；直属机构10个，分别为：管教一至八大队、警戒护卫大队（监控指挥中心）、医院（戒毒医疗中心）。

二、温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年单位预算安排情况说明

（一）关于温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市黄龙强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年收支总预算7685.65万元。

（二）关于温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年收入预算情况说明

温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年收入预算7685.65万元，其中：一般公共预算拨款收入7541.81万元，占98.1%；政府性基金收入143.84万元，占1.9%；

（三）关于温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年支出预算情况说明

温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年支出预算7685.65万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出6385.93万元、社会保障和就业支出447.65万元、卫生健康支出243.94万元、住房保障支出464.29万元、其他支出143.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5457.17万元，占71%；日常公用支出1102.46万元，占14.3%；项目支出1126.02万元，占14.7%。

（四）关于温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年财政拨款收支总预算7685.65万元。收入包括：一般公共预算7541.81万元、政府性基金143.84万元；支出包括：公共安全支出6385.93万元、社会保障和就业支出447.65万元、卫生健康支出243.94万元、住房保障支出464.29万元、其他支出143.84万元。

（五）关于温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年一般公共预算当年拨款7541.81万元，比上年执行数增加666.24万元，主要是公共安全支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出6385.93万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出447.65万元，占5.9%；卫生健康（类）支出243.94万元，占3.2%；住房保障（类）支出464.29万元，占6.2%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）5403.75万元，主要用于强制隔离戒毒所保障其正常运转，完成日常任务所发生的人员工资、日常公用经费等基本支出。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）922.18万元，主要用于戒毒人员生活费及业务费、物业管理费、网络硬件设备维护费等项目支出。

（3）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）60万元，主要用于后山安全隔离带及巡逻道建设。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）298.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）149.22万元，主要用于机关事业单位职业年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）90.88万元，主要用于编制内在职人员基本医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）153.06万元，主要用于公务员医疗保险。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）406.99万元，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）57.3万元，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的购房补贴支出

（六）关于温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年一般公共预算基本支出6559.63万元，其中：

人员经费5457.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费1102.46万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年政府性基金预算支出情况说明    

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年政府性基金预算当年拨款143.84万元，比2020年执行数减少454.37万元，主要是人员经费减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出143.84万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）143.84万元，主要用于民警食堂改造、操场维修和医疗成本费用。

（八）关于温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市黄龙强制隔离戒毒所2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为19万元，与2020年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市黄龙强制隔离戒毒所2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。  

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位和其他单位来所检查、指导和交流工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算15万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出15万元，主要用于执法执勤车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年温州市黄龙强制隔离戒毒所的机关运行经费财政拨款预算682.46万元，比上年预算减少2.57万元，减少0.3%，主要是日常公用经费减少。

2.政府采购情况

2021年温州市黄龙强制隔离戒毒所政府采购预算总额138.4万元，其中：政府采购货物预算18.4万元、政府采购服务预算120万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市黄龙强制隔离戒毒所共有车辆6辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2，辆执法执勤用车,4辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市黄龙强制隔离戒毒所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1126.02万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映强制隔离戒毒单位的基本支出。

11.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映强制隔离单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

温州市黄龙强制隔离戒毒所预算公开表_2021-02-25 - .xls