一、温州市招商中心概况

（一）主要职能

1、承担国内外招商活动组织策划、来温投资项目招引等  行政辅助工作;

2、负责国内外招商信息的收集、整理、发布，以及招引  项目的跟踪服务;

3、承担招商平台建设维护和温商创业创新服务;

4、完成温州市投资促进局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，温州市招商中心部门预算包括：温州市招商中心单位预算，温州市招商中心是温州市投资促进局下属单位。

二、温州市招商中心2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于温州市招商中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市招商中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市招商中心2021年收支总预算215.74万元。

（二）关于温州市招商中心2021年收入预算情况说明

温州市招商中心2021年收入预算215.74万元，其中：一般公共预算拨款收入215.74万元，占100%。

（三）关于温州市招商中心2021年支出预算情况说明
　　温州市招商中心2021年支出预算215.74万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出172.57万元、社会保障和就业支出18.41万元、卫生健康支出8.62万元、住房保障支出16.14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出166.45万元，占77.2%；日常公用支出26.1万元，占12.1%；项目支出23.19万元，占10.7%。

（四）关于温州市招商中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市招商中心2021年财政拨款收支总预算215.74万元。收入包括：一般公共预算215.74万元；支出包括：一般公共服务支出172.57万元、社会保障和就业支出18.41万元、卫生健康支出8.62万元、住房保障支出16.14万元。

（五）关于温州市招商中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市招商中心2021年一般公共预算当年拨款215.74万元，比上年执行数减少14.11万元，主要是人员减少一人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2231.88万元，占80.7%；社会保障和就业（类）支出118.6万元，占4.3%；卫生健康（类）支出59.21万元，占2.1%；商业服务业等（类）支出245万元，占8.9%；住房保障（类）支出109.31万元，占4.0%。

一般公共服务（类）支出172.57万元，占80.0%；社会保障和就业（类）支出18.41万元，占8.5%；卫生健康（类）支出8.62万元，占4.0%；住房保障（类）支出16.14万元，占7.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.38万元，主要用于下属单位的运行方面的支出；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）149万元，主要用于事业单位人员工资及机构的日常工作运行；

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）23.19万元，主要用于事业单位招商活动及项目库建设经费；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.27万元，主要用于事业单位缴纳的基本养老保险费支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.14万元，主要用于事业单位缴纳的职业年金支出；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.24万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出 ；

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.38万元，主要用单位公务员医疗补助支出 ；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.37万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.77万元，主要用于向符合条件的职工发放的住房补贴。

（六）关于温州市招商中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市招商中心2021年一般公共预算基本支出192.55万元，其中：

人员经费166.45万元，主要包括：主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费26.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温州市招商中心2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市招商中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市招商中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市招商中心2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为0.95万元，比2020年预算数持平，下降0.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市招商中心2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.95万元，比上年预算数持平。主要用于接待温商回乡组团考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车所需的公务用车燃料费等。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

市招商中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市招商中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市招商中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市招商中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23.19万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出；

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）主要反映事业单位的基本支出；

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以处的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险经费 ，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

预算公开表(中心)_2021-02-25.xls