一、浙江省温州生态环境监测中心概况

（一）主要职能

1.负责全市各类环境监测数据的统计和上报，承担各类环境要素的报告（报告书)的编制工作；

2. 负责重点排污单位监督性监测，负责环境污染事故应急和仲裁监测等，承担上级部门要求开展的各类环境质量例行监测等；

3.参与制订我市生态环境信息化发展规划与计划，开展全市生态环境系统信息化数据库的建设与管理，负责生态环境信息管理与网络信息安全工作；

4.完成温州市生态环境局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位为温州市生态环境局下属财政全额补助公益一类事业单位，为二级预算单位。内设机构有办公室、资财室、总工办、质管室、综合室、信息室、自动室、现场室、辐射室、分析室以及网信室等11个室（办）。

二、浙江省温州生态环境监测中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省温州生态环境监测中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省温州生态环境监测中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。浙江省温州生态环境监测中心2021年收支总预算2415.92万元。

（二）关于浙江省温州生态环境监测中心2021年收入预算情况说明

浙江省温州生态环境监测中心2021年收入预算2415.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2415.92万元，占100.0%。

（三）关于浙江省温州生态环境监测中心2021年支出预算情况说明　　浙江省温州生态环境监测中心2021年支出预算2415.92万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出186.48万元、卫生健康支出98.51万元、节能环保支出1974.26万元、住房保障支出156.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1686.23万元，占69.8%；日常公用支出243.00万元，占10.1%；项目支出486.69万元，占20.1%。

（四）关于浙江省温州生态环境监测中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省温州生态环境监测中心2021年财政拨款收支总预算2415.92万元。收入包括：一般公共预算2415.92万元；支出包括：社会保障和就业支出186.48万元、卫生健康支出98.51万元、节能环保支出1974.26万元、住房保障支出156.67万元。

（五）关于浙江省温州生态环境监测中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省温州生态环境监测中心2021年一般公共预算当年拨款2415.92万元，比上年执行数减少60.86万元，主要是项目支出安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出186.48万元，占7.7%；卫生健康（类）支出98.51万元，占4.1%；住房保障（类）支出156.67万元，占6.5%；节能环保（类）支出1974.26万元，占81.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）124.32万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.16万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.72万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）61.79万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（5）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）1869.96万元，主要用于生态环境部门监测和信息方面的支出。

（6）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）104.3万元，主要用于其他用于节能环保方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.12万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.55万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省温州生态环境监测中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省温州生态环境监测中心2021年一般公共预算基本支出1929.23万元，其中：

人员经费1686.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费243.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省温州生态环境监测中心2021年政府性基金预算支出情况说明

浙江省温州生态环境监测中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省温州生态环境监测中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省温州生态环境监测中心2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为35.37万元，比2020年预算数增加14.00万元，增长65.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;浙江省温州生态环境监测中心2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.37万元，与上年预算数持平。主要用于接待省内上级领导机关、兄弟单位公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算33.00万元，比上年预算数增长73.7%。其中，公务用车购置支出13.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出20.00万元，主要用于8辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是安排更新1辆公车13.00万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

浙江省温州生态环境监测中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年浙江省温州生态环境监测中心政府采购预算总额121.20万元，其中：政府采购货物预算27.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94.20万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，浙江省温州生态环境监测中心共有车辆7辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50.00万元以上通用设备18台（套），单位价值100.00万元以上专用设备6台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆1辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年单位预算安排购置单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年浙江省温州生态环境监测中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款486.69万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门监测和信息方面的支出。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

浙江省温州生态环境监测中心2021年单位预算公开附表.xls